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高老师
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8540
venus老师
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2987
andy老师
不填 查看全部回复
3093
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4841
大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4012
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4709
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
悠悠老师
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
哈哈老师
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4952
夏老师
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
一般没有 查看全部回复
3881
王苗苗老师
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
4125
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3479
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
13022
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4585
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4372
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
可以记到周转材料 查看全部回复
6948
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
李伟老师
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4017
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8980
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
本季度累积数 查看全部回复
4056
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
3458
如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
3507
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
可以直接更正 查看全部回复
3215
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
记入到营业外里面 查看全部回复
5738
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3703
是正数借方的 查看全部回复
4477
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
3494
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4069
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3784
需要的 查看全部回复
4541
准则上就是这样规定的:放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,应当计入当期损益(投资收益) 查看全部回复
3655
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4412
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4696
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4369
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6263
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
3003
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
需要自己新增税源 查看全部回复
7462
陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
3888
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6566
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4785
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
6764
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
借:固定资产-汽车 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期借款 银行存款 还dai款 查看全部回复
4192
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4797
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
如果是公司食堂免费提供餐饮,根据用途计入:借:管理费用/销售费用/生产成本(新准则用合同履约成本)dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
4133
可以 查看全部回复
4067
这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
4810
适用的 查看全部回复
4206
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
7一9月 查看全部回复
4093
金额小的建议直接计入办公费 或者你可以记到周转材料-低值易耗品,然后摊销到费用 查看全部回复
5651
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3945
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
3456
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3558
收到钱借:钱 dai:其他应付款,还钱,借:其他应付款 dai:钱 查看全部回复
4269
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