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夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4261
高老师
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4103
哈哈老师
这个是否报销看单位内部决定 查看全部回复
3416
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
4623
有住宿费的发票就行 查看全部回复
4224
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4270
您好,应该先去接触黑名单 查看全部回复
3858
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10277
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
借管理费用-办公费 dai库存现金 查看全部回复
3851
andy老师
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
3638
venus老师
同学是要做管理费用的 查看全部回复
3548
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3103
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
4350
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5250
这种情况先确认纳税申报了吗?如果没有纳税申报就赶紧纳税申报,如果已经做完纳税申报就不用管了 查看全部回复
3904
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4294
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3917
那你直接按照第二天的190KG入账就好了,不按210入账 查看全部回复
4218
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
作废重开 查看全部回复
5150
税务师晓雨
可以作为补贴入账 查看全部回复
3799
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
4161
您好,记入到福利费里面 查看全部回复
5460
直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3735
大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2916
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2979
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
Alice老师
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
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预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3796
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4220
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3702
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4222
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3576
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
3805
小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
3306
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4429
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4642
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5042
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4043
记入福利费 查看全部回复
3539
您好,如果公司成立工会了,应当计提工会经费。福利费可以不计提,实际发生时计入当期损益就好。教育经费可以计提也可以不计提,如果公司有按规定提取过教育经费,可以计提 查看全部回复
3825
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
4002
王苗苗老师
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3556
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4298
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
怎么错了? 查看全部回复
3846
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3191
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3761
按照标准报销 查看全部回复
4441
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3546
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4840
17000 11000 查看全部回复
7407
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4423
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3603
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6260
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3659
做进项税额转出 查看全部回复
3368
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3723
一次取得补贴,一次计入福利费 查看全部回复
3037
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3602
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4155
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3567
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3246
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3947
你好,可以 查看全部回复
4825
可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
我们是单个问题单独咨询,新问题请重新提问 查看全部回复
可以,同时也要并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4442
可以的 查看全部回复
4504
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
3275
只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
2986
对的 查看全部回复
3630
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
4944
请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。 查看全部回复
4391
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5667
Afei老师
借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3644
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
对公转账,现金报销都可以 查看全部回复
3203
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
可以 查看全部回复
报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
20124
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3487
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