预付账款,税率,增值税,报税,企业所得税,交税

收到购货方的预付账款5000，我们税率1%，那我要交50的增值税，到月底报税企业所得税是：4500*25%=1125，所以我们一共交税1175吗？#其他行业#

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供电局开票给物业，物业开票给企业，税率相同，进销对等，企业所得税和增值税是否有变化？会不会要多交税？#物业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人开100万发票，税率为3％，请问增值税附加税企业所得税怎么算呢#出纳#

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某企业是一般纳税人，2024年12月总收到成本（1450万元）发票，税额75.72万元，本公司2024全年收入为2650万元（税率为6%）。经会计核实，还有10万元进项发票2025年3月开具（涉及的成本为200万元）。 （1）2024年利润总额是多少？假如该企业所得税为15%，则2024年应缴企业所得税为多少？增值税应纳多少？增值税税率6%，增值税附加多少？ （2）2025年3月收成本发票200万元，税费10万元，会计分录？？#出纳#

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养鸡企业，免增值税，增值税报的话要交税，财务报表需要修改更正吗？#出纳#

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每只手表的出厂价为11865元（含税），是高档手表，相关成本费用为5800，消费税税率为20%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收为3%，企业所得税税率为15% 问手表的增值税，消费税，税后利润是多少？#出纳#

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我公司是小规模分公司，给总公司借钱，收到总公司的利息收入，应该开多少税率的票，我们增值税是独立核算，企业所得税是汇总申报#房地产#

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老师我们公司是小规模增值税是季度报税，那我假如1-2月份的时候没有交增值税，3月份的时候打到起征点了，那我4月份交税，那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢？4月份缴纳了#其他行业#

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一般纳税人，从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢，符合享受企业所得税免税的条件吗#农业#

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我本月忘记计提第四季度的企业所得税，并且本月的账已经做完，也已经报税交税了，然后交上个月企业所得税记到了所得税费用里面，我现在应该怎么修改，怎么做分录#商业#

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一般纳税人增值税，附加税，印花税和企业所得税的税率是多少？#出纳#

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请教一下，税局通知我们有一张2020年的材料发票异常（供应商一直无交税，导致不让我们抵扣这张发票），需要我们做进项税转出，并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来，并补缴增值税和附加税，我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是，这张发票都不可以用，但是这个材料发票我们已经使用，这样的话，我怎么调整企业所得税年度申报表？#出纳#

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对于牛血清，农产品初加工，能不能适用企业所得税免税？增值税又是适用什么税率呢？#出纳#

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我们单位，是新成立畜牧业企业，然后按照政策免征增值税和企业所得税，那是不是所得税汇算清缴到时候也不需要交税了，然后我们花了几百万签合同，购买了一堆运输设备，洗扫车，抑尘车，挖掘机，这个需要交什么税啊？#其他行业#

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我们是一个活动公司。年底要给对方开发票，但这个业务是明年才发生的活动，现在只是提前开发票，这种可以算预收款吗？不算今年的收入，报税时只报增值税不报企业所得税吗？#服务业#

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老师我想请问一下，我们公司是总机构，然后我们在同一县区开了一家商店（非独立核算），这家商店属于分支机构，不开票也不接收发票，所有的收入支出都统一总公司做。现在我们需要汇总缴纳增值税和企业所得税，税务局要我们申请，如果我们申请后对报税这些会不会有什么改变呢？#房地产#

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老师，外贸公司，支付给国外物流费用。增值税和企业所得税都要国内代扣代缴吗？税率多少？#商业#

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老师，外贸公司支付给国外，物流费用。这个增值税和企业所得税，按照什么税率？#商业#

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税务局联系我说21年 22年有受票风险，看下来是销售方没有正常交税，让我们做企业所得税汇算清缴调整，把成本票转出来，那我们增值税要怎么申报呢？21年 22年度的都已经抵扣了#餐饮酒店#

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假如有个工程，中标价100万，全额分包出去，收管理费1%，增值税税负率3%，企业所得税2.5%，城建税，教育费附加，印花税都要考虑。对方直接开分包票来的话，假如分包票税率9%，考虑最低税负的话，对方要提供多少分包票？怎么计算？#建筑工程#

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