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甘老师
按实收资本增加金额申报 查看全部回复
2122
晚交税费会导致滞纳金以及信用等级扣分,所以在申报的时候一定要按照时间准时申报。 查看全部回复
9835
李伟老师
这个和发生日期是一致的 查看全部回复
3870
wam
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
patience
开的是普票还是专票 查看全部回复
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一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
2791
清岚
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
1699
做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
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你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4501
享受3%减按1%的政策 查看全部回复
1845
王苗苗老师
是增值税月度申报么 查看全部回复
1693
高老师
一般是准确的,但也需要与帐上数据核对,无误后再申报 查看全部回复
2354
申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
1809
厚积薄发
需要零申报 查看全部回复
2947
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2303
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
有成本费用支出么 查看全部回复
2413
孙老师
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2826
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
2272
安叔老师
那你销售的是什么呢 查看全部回复
1994
福利费看工资 查看全部回复
2459
可以 查看全部回复
2950
许老师
属于买卖合同,需要缴纳印花税 查看全部回复
5629
杨老师
印花税不用 查看全部回复
1480
为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
2145
填申报的月份或者季度开始的时间 3.1号或者1月1号 查看全部回复
2059
可以填写1 查看全部回复
3280
木言
按乘以12计算 查看全部回复
2029
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1900
金额不大的话,建议不用修改了 查看全部回复
2741
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
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看发票上的销项税额 查看全部回复
2727
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
3973
什么问题呢 查看全部回复
2703
购进的用途是什么 查看全部回复
2114
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2936
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3676
可以去大厅办理更正申报 查看全部回复
4667
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,1月份进项税额大于销项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税的期末借方余额就表示留抵税额 查看全部回复
2330
借银行存款 dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 如果月底未超过免税额,应交税费 转入营业外收入 查看全部回复
2600
印花税的购销合同是包含销售收入,和购进货物价值 查看全部回复
1830
tammy老师
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2217
需要的 查看全部回复
2078
您好,您的问题具体是什么 查看全部回复
2058
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2468
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
小企业准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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填一起就可以 查看全部回复
2253
按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
2731
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3200
税法上说的是按合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
1509
营业外收入 查看全部回复
2087
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2254
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
是的 查看全部回复
3009
不需要 查看全部回复
2584
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2686
第一个 查看全部回复
税务师晓雨
同学,你好 查看全部回复
2031
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
咨询服务费和广告费有服务期限么 查看全部回复
2463
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2402
一般在第三方电子章平台申请使用,比如腾讯电子签章,e签宝等, 查看全部回复
1547
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2045
你开票内容是什么 查看全部回复
1053
1641
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。 查看全部回复
3597
是哪里自动生成的报表 查看全部回复
2291
1、电子税务局,选择税费申报及缴纳 2、选择综合申报,点击财产和行为税合并纳税申报。 3、选择印花税,点击税源采集。 4、点击增加。 5、录入印花税税源明细信息,点击确定。 6、保存下一步。 7、生成印花税申报表,点击申报。 查看全部回复
3491
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
全是普票吗? 查看全部回复
2243
2176
燕子老师
销项税多计提了2分,那对应的是不是主营业务收入少了2分?或者应收账款多了2分?首先查明哪个对方科目有问题,然后直接负数调整就可以 查看全部回复
3771
印花税计入税金及附加 查看全部回复
2405
不要确认税费 查看全部回复
1927
可以按季计提 查看全部回复
3944
一般来说 ,是要有成本科目,确认收入时结转营业成本 查看全部回复
1863
可以开3个点的专票 查看全部回复
1712
0%税率? 查看全部回复
2404
是的.. 查看全部回复
1615
继续适用减半政策的 查看全部回复
2470
请问是个体户的经营所得个税吗 查看全部回复
2495
如果签订了技术服务合同需要交纳的 查看全部回复
4256
不用 查看全部回复
2212
借:银行存款147420 dai:主营业务收入126000 应交税费应交增值税销项税额21420 查看全部回复
3207
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2112
借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2231
合同单独列明的增值税,就不包括 查看全部回复
2319
2242
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
不可以 查看全部回复
1759
不含税 查看全部回复
1797
颜老师
销售和采购合同都要申报印花税 查看全部回复
2697
对去大厅 查看全部回复
2068
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