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王苗苗老师
是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
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patience
购进玉米种子和肥料是用于出售么 查看全部回复
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开票人和复核人不能为同一个人 查看全部回复
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安叔老师
你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
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tammy老师
你是说你们公司工资只报津贴的个税吗? 查看全部回复
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杨老师
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
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选择会展服务 查看全部回复
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可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
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旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
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场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
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Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
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营业账簿 查看全部回复
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我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
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秦枫老师
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2033
andy老师
你们是什么机械 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
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增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
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算 查看全部回复
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电子税务局里税种核定有核定么 查看全部回复
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增值税款要单独列示出来 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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合同上列明增值税了么 查看全部回复
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小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
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是普票还是专票 查看全部回复
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如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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这部分需要视同销售 查看全部回复
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营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五,计税依据是新增的实收资本(股本)、资本公积 查看全部回复
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同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
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3026
可以的 查看全部回复
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借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3845
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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股权转让印花税税率是所转让股权金额的万分之五 查看全部回复
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一个合同负债在审计时作的价税分离,另一个就是会计确认收入时间早于税法的规定,确认的 查看全部回复
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印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
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开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
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席俊义
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
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小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
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不合规 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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书架桌子 这些费用计入办公费 借管理费用办公费 dai银行存款 查看全部回复
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一般是按不含税收入 查看全部回复
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480万是什么,收入吗 查看全部回复
1906
清岚
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
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一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
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许老师
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
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附加税需要计提 查看全部回复
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有签合同么,按照合同上金额申报 查看全部回复
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小规模不可以 查看全部回复
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检测属于服务 查看全部回复
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同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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你的意思是汇总表上合计数是负数么 查看全部回复
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需要缴纳印花税的 查看全部回复
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(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
开普票是开1个点 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
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3月份分录怎么记得 查看全部回复
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开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
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厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
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可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
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小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
李伟老师
是不是核定了没申报 查看全部回复
1793
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
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公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
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取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2366
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2617
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3888
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
3543
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2084
云峰老师
您 好,税务登记,银行开户 查看全部回复
2009
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
1458
是加一起的 查看全部回复
3207
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3386
有的 查看全部回复
3336
3023
写1%吧 查看全部回复
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3565
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
按实收资本增加金额申报 查看全部回复
2113
晚交税费会导致滞纳金以及信用等级扣分,所以在申报的时候一定要按照时间准时申报。 查看全部回复
9799
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