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patience
印花税报借款合同税目印花,选不上什么原因,你是选的按次申报还是什么 查看全部回复
3703
清岚
2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
2741
许老师
需要的,你们这个属于买卖合同,没有签订合同也需要缴纳印花税 查看全部回复
2026
甘老师
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1783
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
王苗苗老师
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
wam
建议与税务局或残联核实一下,是否需要申报。现在申报是22年的, 查看全部回复
2001
安叔老师
不存在销项税额,对方会开具红字发票,冲销你的进项税额 查看全部回复
2386
采用方案一好一点 查看全部回复
2310
云峰老师
您好,亲,股权转让今年没有新的政策,还是咱们去年的印花税法。 查看全部回复
1998
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3312
小规模征收率为3和5.目前的政策是原来3的按照1或3开具 查看全部回复
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那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2294
是的 免销项,退进项 查看全部回复
1701
这应该是按照你们购进商品的成本缴纳印花税 查看全部回复
2278
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1859
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
区分的 查看全部回复
2409
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2453
参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
2382
你是季报么,如果季度申报时,需要季度预缴税款的,是申报后在申报期内需要缴纳 查看全部回复
2701
倒推 查看全部回复
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1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2829
李伟老师
需要 查看全部回复
7642
购买材料没有取得发票的话,在企业所得税汇算清缴时,费用支出没取得合规票据,不能税前扣除,会交企业所得税 查看全部回复
2196
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3558
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1705
合同 查看全部回复
3790
3% 查看全部回复
2485
1804
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3331
企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
1669
收到的发票的用途是什么 查看全部回复
3242
andy老师
印花税是一个税种,在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国主席令第八十九号)规定缴纳印花税。 查看全部回复
1579
金额大么 查看全部回复
4062
个体户与小规模公司的区别在于: 1.个体工商户是以个人的私人财产来承担无限责任的,而且注册资本是没有限制的。小规模纳税人如果是有限责任公司,是要承担有限责任的,而且是以注册资本为限来对公司债务承担清偿责任的。 2.个体户缴纳的是个人所得税,而小规模纳税人要缴纳企业所得税和个人所得税。 查看全部回复
5273
这种情况下,无票成本税前扣除有风险的 查看全部回复
3402
杨老师
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
2441
还没核定,按次申报,一般而言为收到实收资本当月开始产生纳税义务,次月征期前申报缴纳 查看全部回复
2233
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1821
纳税总额是包含全年所有税种的缴纳金额 查看全部回复
1838
不需要 查看全部回复
6727
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1951
建筑行业成本和费用一般是按实际发生额入账 查看全部回复
2090
是的 查看全部回复
2599
在的 查看全部回复
3538
小妮老师
企业股权转让按“产权转移书据”中的“股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的)”缴纳印花税,税率为价款的万分之五。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征印花税(不含证券交易印花税)。 查看全部回复
分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予 在应纳税额中抵减的税额,比如说分支机构呀或者是建筑,不动产销售等预交的税款,那得看,你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入 查看全部回复
2407
可以的 查看全部回复
2414
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4220
是对方未开具发票吗? 查看全部回复
1754
你现在是管理内帐,不涉及外帐是吗、 查看全部回复
2527
你好 查看全部回复
1601
可以开具的。 查看全部回复
9791
可以根据公司的实际情况自行选择 查看全部回复
2006
定额发票?发票上盖章了么?公司名是什么 查看全部回复
3800
一般是增值税、附加税。印花税、企业所得税、个人所得税等 查看全部回复
2013
问题中已描述是设备的销售,那就是一般的设备购进、销售的收入处理、成本结转 查看全部回复
2308
需要申报,但不一定交 查看全部回复
2649
稍等,把分录发给你 查看全部回复
1679
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
2823
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1938
需要的 查看全部回复
2544
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2390
买卖合同按照购销金额的0.3‰贴花,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1755
建设工程勘察设计合同的计税依据为勘察、设计收取的费用(即勘察、设计收入)。 建筑安装工程承包合同的计税依据为承包金额,不得剔除任何费用。如果施工单位将自己承包的建设项目再分包或转包给其他施工单位,其所签订的分包或转包合同,仍应按所载金额另行贴花 查看全部回复
2687
为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
1947
一、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一 二、产权转移书据 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
2967
填在未达起征点 查看全部回复
2820
小规模开专票,征收率可以选1%或3% 查看全部回复
2752
没有开专票,增值税免征。 查看全部回复
3133
一月报税,一月报什么时候的税,你说的是报1月的税吧 查看全部回复
2320
需要计算增值税的 查看全部回复
2787
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
母公司的没有关于投资的业务不变化 查看全部回复
2466
借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)2000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1000 查看全部回复
1562
印花税在缴纳当月直接计入营业税金及附加就行了 查看全部回复
2064
那方面的政策呢? 查看全部回复
2119
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2248
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1762
你是个体户么,需要做经营所得汇算清缴 查看全部回复
2448
tammy老师
如果你们业务不是很多,也没有健全的财务制度,可以选择个体户,当然个体也有核定的和查账的,不想做账,就可以考虑核定的,正常税负会低点 查看全部回复
3057
现在退回来了吗 查看全部回复
2244
不需要的 查看全部回复
3315
3996
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3043
如果资本公积之前缴纳过印花税了,资本公积转增资本不需要缴纳印花税 查看全部回复
3489
企业所得税汇算清缴么 查看全部回复
3285
建议你们把电费的抬头开成对方公司 查看全部回复
2110
营业外支出 查看全部回复
3787
你是小规模么 查看全部回复
2362
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3770
是的,涉及到印花税的也需要缴纳 查看全部回复
3088
你是说税票忘记反写了吗? 查看全部回复
4048
会计准则上是在缴纳时直接计入营业税金及附加 查看全部回复
2821
稍等 查看全部回复
3132
30万内免税,是指不含税金额30万 查看全部回复
3579
100万是多久的销售额 查看全部回复
2507
你好,内账会计和外账会计做账方式其实是差不多的,没有太大区别,一样需要计提销项税,和个人所得税,只不过内账一般都是对内,提供给老板看的,外账一般都是对外给税务局等看的 查看全部回复
2850
2023年1月10日 至 2023年12月31日,根据新的政策,小规模纳税人使用增值税专用票可以按3%开票缴税,也可以按1%开票缴税,而开具普通发票只可以按1%开票缴税。(仅供参考,具体政策请与当地税务部门确认) 查看全部回复
5353
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