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筱粒老师
借:银行存款9500,dai:应收账款9500 借:银行存款3000,dai:库存现金3000 借:银行存款68000,dai:应收账款68000 查看全部回复
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张老师
是长期入驻那个项目吗? 查看全部回复
3378
高老师
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
是的 查看全部回复
4464
Icy 何
垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
3153
安叔老师
社保和医保及其他的缴费基数按每个地区的最低基数交纳 查看全部回复
3654
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3627
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3958
不可以,工资和社保要从应付职工薪酬科目过度 查看全部回复
3794
jessica老师
你们出让股权的记账凭证 查看全部回复
4004
Wdy
只需要核对第二个分录的其他应付款社保的各项余额,与社保系统应缴纳的各项社保金额是否一致 查看全部回复
5164
您好,发票页面信息打印不全的,需要退回重开 查看全部回复
4984
Annina老师
可以 查看全部回复
3615
可以这样做调整,不会对查看账目造成什么大的影响 查看全部回复
8065
一般银行是可以的,具体咨询所在开户行 查看全部回复
5608
跟凭证大小的发票不用折叠 查看全部回复
3132
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4139
你先核对账户信息是否正确,如果正确先询问银行是否系统有问题或者升级,如果都没问题再询问税局那边是否有什么变动 查看全部回复
8979
个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
5428
不一定 查看全部回复
4479
有社保U盾的,在人力资源官网-网上办税办理 查看全部回复
4864
当月增加的次月扣款 查看全部回复
7348
挂靠不合法 查看全部回复
3771
可以作为别人公司的员工申报社保 查看全部回复
4195
而已老师
你好 查看全部回复
3886
不能,在哪里买的就只能做在那里 查看全部回复
3795
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2942
退不了了 查看全部回复
3472
扣除之前 查看全部回复
3225
不是必须一起买的 查看全部回复
3549
计提的工资=基本工资+全勤奖+车补+补助-扣事假-扣罚款 查看全部回复
3817
计提借管理费用,dai应付职工薪酬,支付借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款. 查看全部回复
2378
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
可以不附 查看全部回复
5379
不一定,有的是离职当月按照工作天数交,其他的员工自己承担 查看全部回复
4410
可以用A4纸打印,不填价格不行的 查看全部回复
3651
山峰
我觉得差额,应该也是养老、医疗、失业保险,以及公积金可以分项算出来的,差额在每项费用里都补记一下,按照原来的分录补记。 查看全部回复
3423
橘子
没有税吗? 查看全部回复
3324
您好,没有人也是可以的。 查看全部回复
20814
需要 查看全部回复
3521
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3733
2890
发票,支付回单,合同 查看全部回复
3589
补缴款的银行回单 查看全部回复
3458
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
3353
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
4108
为什么会有差异呢? 查看全部回复
9851
一般是出纳打印 查看全部回复
7641
一般企业的年假计算时间是一年为一个周期,计算起始时间一般是企业自行规定的,但是一般年假计算的起始时间是员工入职开始 查看全部回复
4066
M老师
出现了什么?麻烦同学详细说明一下 查看全部回复
5013
这个既不算转账也不算付款,只是通用的记账凭证 查看全部回复
4286
mila老师
1.计提工资 借:管理费用(这个是用于管理部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) dai:应付职工薪酬—工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一社保 3.计提公积金(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) dai:应付职工薪酬一公积金 4.发放工资 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款一社保(员工个人部分) 其他应付款一公积金(员工个人部分) 应交税费一应交个人所得税 库存现金/银行存款 5.上交社保 借:应付职工薪酬一社保(企业部分) 其他应付款一社保(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 6.上交公积金 借:应付职工薪酬一公积金 (企业部分) 其他应付款—公积金(个人部分) dai:库存现金或者银行存款 7.上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4841
最好是的 查看全部回复
5394
都可以用 查看全部回复
6353
暂时没有要求的,每个地区不一致的具体可以根据当地政策 查看全部回复
4266
不是必须买 查看全部回复
4073
3982
3548
这个你是在税局打印不出来,你问下工作人员是不是机器问题 查看全部回复
3068
核对是否输入错误 查看全部回复
2747
按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4382
3693
有啥问题么 查看全部回复
4115
退票后可以去火车站打印退票费凭证 查看全部回复
3411
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2867
微尘
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
Amy老师
4251
你是年末还是月末 查看全部回复
4354
如果是只收到货款,原始凭证是收款的银行回单或现金收据等 查看全部回复
4289
计入营业外支出 查看全部回复
4100
大宁老师
对的,一般是都要计提 查看全部回复
4518
再付款后,重新做一张凭证 借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
2769
社保局开通了社保账户么 查看全部回复
4076
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
3939
若鱼老师
属于印刷服务哦 查看全部回复
3857
2875
如果之前没有计提的话,本月建议计提一下,这样方便统计应付职工薪酬。当然也可以直接计入费用。 查看全部回复
4362
本公司这部分退费之前做了费用的话冲费用,没有做费用的,收到了做营业外收入 查看全部回复
3448
不太一样,个人自己交社保是灵活就业,公司交社保是职工社保,退休时的年龄要求不一样 查看全部回复
3320
3653
公积金支付凭证 查看全部回复
4320
如果他们已经办理了退休就可以不交 查看全部回复
5890
陈米老师
12月会补缴公司1-11月所有员工应补缴的部分。 查看全部回复
4958
单位补缴部分需计提: 借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保 补缴社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
3137
你单位支付的银行回单 查看全部回复
3160
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3168
夏老师
3516
税费计算表 查看全部回复
4059
你看看是哪个用户在用,让他退出,你再去修改 查看全部回复
17571
借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应付款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
4348
可以入人工成本,也可以税前扣除,但不给员工办理社保不合法 查看全部回复
5112
借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
4931
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3952
他是在你们那兼职还是正常上班 查看全部回复
4189
Afei老师
你实际缴纳社保的时候,借:其他应付款-代扣社保费用,应付职工薪酬-社保费用,dai:银行存款,这样就平了。 查看全部回复
4036
Summer
可以的。 查看全部回复
4305
建议重开,显示不全,对方要是查验起来也不方便 查看全部回复
9251
超龄的单位买不了社保 查看全部回复
3451
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