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andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1523
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
patience
可以的 查看全部回复
1544
王苗苗老师
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1198
wam
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1267
李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1638
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1893
杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1408
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
招待费 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1359
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
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一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
有真实的业务么 查看全部回复
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什么票据 查看全部回复
1838
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1115
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1686
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1885
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
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第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1605
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1556
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1158
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
可以扣除100万 查看全部回复
1799
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1837
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
安叔老师
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1358
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
营业外支出 查看全部回复
1172
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1393
计入管理费用 查看全部回复
1892
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
是开的什么发票 查看全部回复
930
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1292
Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
1084
是物业收到的款项么 查看全部回复
1578
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1374
可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
4812
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1306
是提取法定盈余公积么 查看全部回复
872
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1825
意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
1414
公司是购买方么 查看全部回复
2079
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1191
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
是公司收到款项么 查看全部回复
871
tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1771
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
946
内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
1897
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1565
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
1700
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1697
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
什么业务的评估费? 查看全部回复
1344
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1101
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
1429
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
926
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
965
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
1244
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
896
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
2585
公司是收款方么 查看全部回复
1828
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1816
什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
1193
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1440
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2420
1311
收到 查看全部回复
1745
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1029
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2132
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
做预付就可以了 查看全部回复
1915
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1778
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
950
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1529
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1260
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
可以不用 查看全部回复
1160
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1680
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1291
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