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高老师
需要 查看全部回复
3616
venus老师
3248
安叔老师
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
5034
张老师
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
2791
Amy老师
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3139
Annina老师
一般纳税人的可以 查看全部回复
3675
通行费电子发票也可以 查看全部回复
3011
大宁老师
建议退票重开 查看全部回复
13333
而已老师
都记入存货 查看全部回复
3684
对方可以暂估成本 查看全部回复
3352
当月作废, 查看全部回复
3268
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3617
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3979
转营业外收入 查看全部回复
3751
你指的要求是什么呢 查看全部回复
3817
Icy 何
老板的货款是什么? 查看全部回复
3007
具本是什么业务呢? 查看全部回复
4127
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3921
13% 查看全部回复
5985
不用 查看全部回复
4225
可以计入轴承的成本里 查看全部回复
2293
你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
3511
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5947
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4373
对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
3043
xinyue
水电费发票是房东抬头的税前不能扣除。 查看全部回复
3838
有真实需要的可以 查看全部回复
2672
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
3262
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
微尘
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3741
编号 查看全部回复
3641
这是你们的主营业务吗?税率是多少? 查看全部回复
3866
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
可以 查看全部回复
2978
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号): 一、劳务派遣服务政策 一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发 票。 查看全部回复
3826
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7756
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4417
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3656
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8187
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2678
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3041
不可以 查看全部回复
2746
4193
是的 查看全部回复
4454
可以作费用,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
3618
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4289
jessica老师
需要看你们跟国内供货商签的合同是按什么单位结算,另外你也需要跟库存账对上啊,账里库存按什么单位做的 查看全部回复
6217
借管理费用-设计费,应交税费-应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
4992
可以开专票的 查看全部回复
3032
小黑
是同一个纳税人识别号和单位吗 查看全部回复
4818
3976
可以收现金的 查看全部回复
4318
不可退 查看全部回复
4211
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7321
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4056
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3687
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3952
可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
不能哦 查看全部回复
3969
你说的是预缴的什么税? 查看全部回复
3353
一般是可以使用的 查看全部回复
2883
企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
4068
对 查看全部回复
2938
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3227
橘子
做的没错 查看全部回复
3642
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3376
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4103
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
尽量当年报销。最后一个月月末的可以跨年报销。 查看全部回复
4019
您好,发票页面信息打印不全的,需要退回重开 查看全部回复
4984
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3778
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
3958
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
3008
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4619
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3073
一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
可以购买抵扣一起做 查看全部回复
3077
其他应付款 查看全部回复
3235
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3467
借劳务成本,dai应付账款-暂估 查看全部回复
4252
你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
3187
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
分公司最好在总公司名称变更后的30内做变更 查看全部回复
3973
正常报废的不用,报废有收入的要申报增值税 查看全部回复
3009
不一定,如果是建筑服务发票是的 查看全部回复
4323
开票了把之前确认收入的冲红 查看全部回复
2986
看你们怎么谈的,如果指扣税金的话,5000是不含税金额的话,增值税及附加税=5000*0.13*1.12 查看全部回复
3142
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3818
可以的 查看全部回复
3040
进电子税务局我的信息一税费种信息看看税务核定的 查看全部回复
2675
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