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小黑
退税可以在电子税务局,申请一般退抵管理 查看全部回复
3617
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
什么分录 查看全部回复
2753
安叔老师
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
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首先去电子税务去代开发票哪里去看历史代开专票,能不能查到,如果查不到,可能需要去税务大厅,让税局人员帮你查 查看全部回复
3868
小小
预付账款 查看全部回复
3025
会存在此种情况 查看全部回复
4852
李伟老师
同学您好,您如果认证进项发票,登录增值税发票查询平台,在抵扣勾选选择可以抵扣认证的发票 查看全部回复
8668
警惕税务风险提示 查看全部回复
2884
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
3731
1% 查看全部回复
Annina老师
按照银行扣款做 查看全部回复
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银行账户不需要去税务局备案的 查看全部回复
18489
大宁老师
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
3007
应为出口产品一部分进项税被内销抵扣了,所以规定免抵税额为附加税交税基数 查看全部回复
4284
一般纳税人可以 查看全部回复
5178
谭老师
可以 查看全部回复
6925
绾绾
是说供应商开的是普票,你们开出去的是专票吗 查看全部回复
2995
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3339
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3991
可以的 查看全部回复
3541
做进项税额转出 查看全部回复
3688
可以KIA 查看全部回复
5123
可以开0.5%的专票 查看全部回复
3156
你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3907
假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
3607
出租不动产9% 查看全部回复
3441
而已老师
就是缴纳的时候还是正常做,退回来的时候先做到其他应收款里面,然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了 查看全部回复
7190
高老师
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
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3858
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
4007
不一定 查看全部回复
4389
Yan
有留抵税额不用进行账务处理 查看全部回复
3178
永久性差异是可以理解为税法不可以税前扣除的,比如行政罚款,暂时性差异可以理解为税法暂时要调增或调减,等条件符合了可以冲回的,比如计提费用没有发票先调增,到时回发票了再调减 查看全部回复
5900
勾选抵扣多少进项票,要看你的销项税额多少,打算交多少税 查看全部回复
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成本是根据公司业务实际支出算的 查看全部回复
17491
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3245
现在两种情况都有的 查看全部回复
3736
先记管理费用,后面抵扣再转入应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
3545
3272
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2855
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
易老师
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2932
小福老师
同学 你好 可以都认证哈 如果进项大于销项形成留抵,可以次月继续抵扣销项税 查看全部回复
3865
上季度没有入账的,这个季度可以补入账,抵扣 查看全部回复
2988
西安市延长至1月25日 查看全部回复
2517
按照开票金额交 查看全部回复
3898
确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
不可以 查看全部回复
对,现在是报第四季度财务报表,但是如果后续没有调整的话,其实也相当于是年报了,全年的是22年5月底之前报好 查看全部回复
3891
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3566
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
没有影响的 查看全部回复
3115
红冲上月发票,重新开具 查看全部回复
2700
你按这个填写 查看全部回复
3683
3467
小规模纳税人正常是3% 查看全部回复
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不用做分录 查看全部回复
3160
署名为他个人的都不能 查看全部回复
3610
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3856
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
3097
如果是进货要销售出去,是的 查看全部回复
2969
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3048
可以勾选抵扣 查看全部回复
3474
Amy老师
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4892
你按这个来填写 查看全部回复
4339
都可以 查看全部回复
4322
1个点 查看全部回复
3456
Icy 何
红冲专票,可以在汇算清缴时调整应纳税所得额 查看全部回复
3660
留底的不用处理 查看全部回复
4303
venus老师
我国出口的产品,凡属于已征或应征产品税、增值税和特别消费税的产品,除国家明确规定不予退还已征税款或免征应征税款. 出口产品,一般应具备以下的3个条件: 1、必须是属于产品税、增值税和特别消费税范围的产品. 2、必须报关离境.所谓出口,即是输出关口.这是区分产品是否属于应退税出口产品的主要标准之一,以加盖海关验讫章的出口报关单和出口销售发票为准. 3、必须在财务上做出口销售. 一般的说,出口产品只有在同时具备上述3个条件的情况下才予以退税.但是国家对退税的产品也做了特殊规定,特准某些产品视同出口产品予以退税. 查看全部回复
2920
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4873
二手房卖给对方了? 查看全部回复
2925
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3494
个人理解如果是在办理税务登记之前已经开业过了,并且是实际发生的费用的话,是可以的,不过具体还是建议你咨询下主管税务部门意见 查看全部回复
3489
不用给 查看全部回复
2761
普票,税费进成本,专票税费可以抵扣,分别核算 查看全部回复
3063
不用 查看全部回复
3315
3351
不能改数据 查看全部回复
3356
麻烦发下表 查看全部回复
3173
如果你次年冲红了不用,你次年的成本要少年终奖这笔数 查看全部回复
3883
对 查看全部回复
2508
退回重开 查看全部回复
3799
税率是6的就不能,税率是9%的就可以抵扣 查看全部回复
4805
能说清楚吗 查看全部回复
3349
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4220
建议按实际情况处理 查看全部回复
4297
留抵退税用好 查看全部回复
4182
Alice老师
您好,认证了才可以抵扣。如果您指的发票认证操作的话,认证和抵扣勾选是一个意思 查看全部回复
10466
您好,可以下个月抵扣 查看全部回复
4521
现在是报4季度事实上是1到12的 查看全部回复
3377
是 查看全部回复
4298
公司卖给个人就可以 查看全部回复
3738
小月老师
什么时候冲红的 查看全部回复
4636
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