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哈哈老师
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
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Annina老师
纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
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22%吗?有这么高吗 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
7254
可以 查看全部回复
9486
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
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您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
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您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26883
王老师
是的 查看全部回复
7722
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9360
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
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您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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可以暂估入帐 查看全部回复
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您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13392
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
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您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
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可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6597
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
7182
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7434
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
李伟老师
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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6471
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8604
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10098
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16605
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
8055
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
你好,可以。 查看全部回复
9468
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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