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清岚
每个店铺都是一个营业执照吗? 查看全部回复
3410
Annina老师
另一个凭证不用附入库单 查看全部回复
3819
高老师
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3007
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
2902
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3483
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9257
张老师
对的 查看全部回复
4136
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3948
可以 查看全部回复
2981
正规是的 查看全部回复
4738
不可以 查看全部回复
2957
正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
5345
可以做到12月挂账处理 查看全部回复
3117
而已老师
季报各报各的,年报和汇算再合并 查看全部回复
3829
易老师
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
3183
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3675
应该是固定资产吧 查看全部回复
4707
意想不到 查看全部回复
3215
财务按照应收 查看全部回复
4166
操守为重
关联公司,也是正常销售,只是合并报表的时候要抵扣内部交易 查看全部回复
4102
李钢老师
使用期如果超过1年,先进低值易耗品,然后再往成本里摊销 查看全部回复
3693
微尘
可以的 查看全部回复
4335
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4419
Wdy
不能 查看全部回复
4016
5080
Icy 何
3089
是的,个人不承担部分在工资表中可以不体现的 查看全部回复
3450
补偿金是根据工作年限来计算的,一年补偿一月工资,工作半年以下的按半年,超过半年不到一年的按一年。这个员工工作7个月,应补一个月的工资 查看全部回复
2963
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5795
是的 查看全部回复
3845
你是指核算完工产品的成本 查看全部回复
4503
分开发 查看全部回复
4554
福利费应通过应付职工薪酬福利费科目核算,一般计入福利费的部分是不用计入工资申报个税的 查看全部回复
3509
根据生产工艺流程,人工费、材料费、机械设备的折旧摊销等等所形成的制造费用都是成本核算范围 查看全部回复
3447
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5849
看公司要求,但是一般都会做采购预算 查看全部回复
4268
mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3588
根据业务做账来的 查看全部回复
3752
就挂应付 查看全部回复
3274
在的 查看全部回复
3316
2853
属于公司收入没有开票的,申报未开票收入 查看全部回复
2533
都记入存货 查看全部回复
3666
可以启用辅助核算 查看全部回复
3025
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3303
你们主要业务是出售产品的话,那么即使给客户提供安装服务也只能按照销售产品开票 查看全部回复
4014
Karina老师
你好 查看全部回复
4357
找第三方评估房子原值 查看全部回复
3374
3967
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7797
不能抵扣的 查看全部回复
3840
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18292
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3546
参照图表税率 查看全部回复
3698
根据土地增值率,选择适用税率计算税额 查看全部回复
2942
若鱼老师
采购时如果期末货已经入库,但发票未到,需要暂估入账,等发票到了冲销暂估再根据发票重新入账。 查看全部回复
3772
安叔老师
建议有借有还的,当企业资金多的时候就还掉法人的钱 查看全部回复
3472
合理损耗部分应计入采购成本 查看全部回复
3199
橘子
是工地的临时设施吗? 查看全部回复
10309
1.借长期股权投资1350000。dai银行存款1350000 2.17年收益=750000*30%=225000 分录:借长期股权投资225000,dai投资收益225000 查看全部回复
9214
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17028
冯冯
只有小规模纳税人,成本是含税价,一般纳税人得计不含税价 查看全部回复
3260
看我要查询,进度查询,财务制度备案 查看全部回复
4729
公司工资成本=应发工资+公司承担社保 查看全部回复
3963
3053
李伟老师
这个应该是公司内部的表格,您根据公司实际业务制作 查看全部回复
3920
莹老师
去年采购设备,一直没有付款吗? 查看全部回复
3882
参照《生物资产准则》,苗圃苗木属于《生物资产准则》中的“消耗性生物资产”,生物资产的初始计量应按实际成本人账,苗圃苗木成本核算设“消耗性生物资产——某苗龄树种苗木”科目,核算各树种苗龄苗木发生的各项费用 查看全部回复
4180
你买回来的时候,是不是计入固定资产科目了? 查看全部回复
3547
备用金是通过其他应收款核算 查看全部回复
3755
可以按照预估价格做成本 查看全部回复
3642
运输采购产品是在运输中的采购的产品吗? 查看全部回复
3462
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4412
一般正常的业务是销售价大于采购价,收入和成本的有一个配比,如果您销售价格低于采购价格是明显不正常的情况 查看全部回复
4002
一般是开票金额 查看全部回复
3543
根据采购合同,支付凭证入账,借材料,dai应付账款 查看全部回复
2996
夏老师
“物资采购”是老准则科目,新准则为“材料采购”。现在没有“物资采购”科目,也不使用这个科目了。 查看全部回复
4636
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
3394
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3480
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3486
如果你已经取得了那部分商品的所有权就是在途物资 查看全部回复
3190
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4261
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3510
4088
揭老师
看你实际需要 要做到精细化核算 可以加入数量单价这些 查看全部回复
3865
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
3572
是哪里混乱呢 查看全部回复
3367
按你实际耗用核算 查看全部回复
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3637
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
人工费计入成本,机器设备折旧及其他机物料消耗计入制造费用 查看全部回复
3671
需要在所得税纳税调整申报表里填入即可 查看全部回复
2882
xinyue
商业企业的主营业务成本主要是所销售商品的购入成本。根据进销存表,每月月末依据当月销售量与单位进价计算。 查看全部回复
4038
办公区使用的话 计入管理费用-办公费 查看全部回复
5338
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
2592
发票上的税额*10% 查看全部回复
4434
期末商品已经送到的话一般不需要做在途物资 查看全部回复
3562
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
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