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andy老师
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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刘淑萍
实际的货物到的是什么样的呢?跟发票一致还是跟合同一致? 查看全部回复
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签订补充协议,重新约定产品尺寸。 查看全部回复
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王苗苗老师
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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patience
以实际为准,合同可以重新签订 查看全部回复
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你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
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未收到发票的话 借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
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杨老师
你需要问 查看全部回复
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秦枫老师
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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安叔老师
无合同,无发票 无结算 需要视同销售处理。 查看全部回复
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建议跟租赁方协商一下,看能不能改一下合同,发票开给餐饮店 查看全部回复
2146
是什么赔偿呢 查看全部回复
1660
Annina老师
不合理,可以和甲方谈的 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
云峰老师
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3043
计入营业外支出 查看全部回复
2326
绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
3876
稍等 查看全部回复
3083
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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技术服务费 查看全部回复
1115
哈哈老师
这个可以用 查看全部回复
2008
共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
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你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
3261
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2939
李伟老师
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
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大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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可以要求总公司出具一份证明,证明四个分公司是总公司旗下的公司,一些业务可以由分公司处理 查看全部回复
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开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
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你是付款方 查看全部回复
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只要是实际的支出,确实收到了实物,符合固定资产条件的可以确认为固定资产 查看全部回复
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礼盒的原材料是谁提供的 查看全部回复
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wam
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
2776
执行的是什么准则? 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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如果服务已完成,货物已交货,可以按实际收到的款项确认收入 查看全部回复
2855
可以计入销售费用 查看全部回复
2488
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
2031
开设计费 查看全部回复
2027
稍等哈 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
tammy老师
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9021
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
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工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2557
可以报销 查看全部回复
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税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
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没有调增,那要更正之前的报表 查看全部回复
2541
是的 查看全部回复
1837
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3279
你们是设计什么 查看全部回复
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是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3144
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
需要的! 查看全部回复
2478
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
正在看 查看全部回复
2342
他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
1767
参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
2373
这样操作可以的 查看全部回复
2744
许老师
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2822
不会有影响 查看全部回复
3496
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
1845
用现金,没有合同、发票,怎么认定业务的真实性! 查看全部回复
2501
不合理 查看全部回复
5414
居间费就是我们俗称的销售佣金。 查看全部回复
2711
在实务上 查看全部回复
4684
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
3014
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4109
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
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会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2169
选研发和技术服务 查看全部回复
11077
1588
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3256
你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
4906
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2196
月租金低于800不需要缴纳个税 查看全部回复
2407
服务类的可以 查看全部回复
2924
企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4306
小妮老师
货物发出没? 查看全部回复
2793
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6279
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