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王苗苗老师
是实际的业务么 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
450
andy老师
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
984
安叔老师
广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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理论上应该是这样的 查看全部回复
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可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
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王佳丽
经营范围是什么 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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李可可
有收取款项的证明 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
987
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1109
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
可以 查看全部回复
821
燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
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您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1116
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
patience
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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信息是没有问题的 查看全部回复
收到 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1441
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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合同上的单价是含税金额么 查看全部回复
623
1530
合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
963
你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
1528
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1241
杨老师
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1153
什么置换合同 查看全部回复
1643
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2127
需要开发票 查看全部回复
1708
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1134
你想计算什么税呢? 查看全部回复
992
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1172
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1108
4747
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1853
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1546
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1691
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1877
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
2053
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1808
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1263
合规,没问题 查看全部回复
1794
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1298
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2042
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1628
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1835
付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
1869
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2229
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
1682
按发票 查看全部回复
1640
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
2192
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1989
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2234
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
1864
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
2068
咨询服务补缴印花税 查看全部回复
2576
合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
2862
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
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