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张老师
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
清岚
这个没有确定的时间,您可以关注当地财政部门相关网站 查看全部回复
3330
筱粒老师
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 查看全部回复
2958
安叔老师
现在企业年检都是当地工商局网站里,次年6月底之前在里面填写对应的数据即可 查看全部回复
4159
周老师
不可行 查看全部回复
5229
xinyue
无形资产最低是按照10年摊销的。 查看全部回复
4430
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
大宁老师
如果是用友软件的话,建议咨询用友软件专业工作人员哦 查看全部回复
4808
一般可以呢,建议你咨询T3软件专业工作人员哦 查看全部回复
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企业所得税:以交房时间确认收入。 查看全部回复
3487
Annina老师
核定征收是税务征收税款的一种方式 查看全部回复
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夏老师
可以打到公司帐上 查看全部回复
3269
高老师
登录开票系统 查看全部回复
7208
若鱼老师
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4360
莹老师
这只是你们平台的营销手段,营销模式改变了,不算违规操作 查看全部回复
3762
揭老师
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3315
哈哈老师
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
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首先你得和你们当地社保确认一下看看能否补缴以前月份的才行 查看全部回复
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涉及软件使用哪种的问题,可以咨询财务软件公司,更能匹配你的需求。 查看全部回复
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借银行存款20000 dai预收账款10000应收账款10000 查看全部回复
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同学,这个属于税收筹划方面的,您可以咨询相关专业老师 查看全部回复
4485
你要勾稽发票 查看全部回复
4172
一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
小福老师
这是不合规的哈 查看全部回复
4234
如果是领导的提成费,领导开票报销可以 查看全部回复
3748
重新采购入库 查看全部回复
5160
venus老师
应该也是第三方支付平台 查看全部回复
2791
Icy 何
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
是微软服务器系统 查看全部回复
2777
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4359
这个每个行业每个地区都不一样,建议根据实际经营情况来 查看全部回复
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不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
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以公司名义买房要用于公司经营,如果自用也是不允许抵扣的,公司买房可以用于折旧抵扣所得税 查看全部回复
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看你单位是按照工资买还是按照国家规定的最低基数买,确认了提交一个数据给社保局就好 查看全部回复
10603010201 1060301020100000000 通用应用软件 查看全部回复
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如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
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建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
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后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
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需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
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1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
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正规来说需要代扣代缴个税然后这个人去代开发票的 查看全部回复
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如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
3840
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
3475
Amy老师
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
4864
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3256
现在是直接在电子税务局里面操作 查看全部回复
5041
Alice老师
您好,属于销售货物,一般纳税人适用13%,小规模纳税人适用3% 查看全部回复
3828
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
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一般没什么区别,就是财务软件做账查询起来更方便与快捷 查看全部回复
4685
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4061
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4544
小梦老师
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6735
直接做账务处理就行 查看全部回复
7323
同学你好,银行现金余额表和银行出纳核对,往来明细和销售核对,入库和采购系统核对,核对无误就是正确的 查看全部回复
4611
每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
3575
按照《公司法》《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》等法律法规的规定,2019年1月2日市场监管总局印发的《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》(国市监注〔2019〕2号)明确了办理各类企业登记业务所需提交的申请文书和相关材料。请登陆注册地市场监管部门的官方网站,了解所需准备的材料。 查看全部回复
3967
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5936
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4541
软件里一般选择结转损益就行了 查看全部回复
3011
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3937
您按照上面的提示操作就行了。1、您如果有税控盘先进行抄报税操作后再申报 2、没有税控盘的情况下取消校验操作 查看全部回复
4483
冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3933
您可以参考以上内容 查看全部回复
3461
做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
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您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
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首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3793
设置了是要录入的 查看全部回复
3414
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3784
这个得看情况,第一先看看是不是当地有减免的优惠,第二看看是不是社保申报少报了导致扣款少扣了 查看全部回复
4606
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4138
财务章和人名章 查看全部回复
3358
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7826
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
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下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4886
王苗苗老师
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4579
可以 查看全部回复
4770
如果帐务处理规范,看上年应付职工薪酬明细科目的dai方发生额合计 查看全部回复
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如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
梦梦老师
做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里 查看全部回复
4235
税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
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一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3407
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致性检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后,撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 8、数据一次性检查 9、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 查看全部回复
4176
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
3183
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
金额小,直接记入费用就行 查看全部回复
3609
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4130
你好,个人车辆转给公司,可以办理二手车过户或者作为对公司的投资 查看全部回复
5159
andy老师
你可以先登录网上电子税局看看能不能改,如果不能,那么需要去大厅 查看全部回复
9141
可以作为备用金 查看全部回复
4222
你好,可以 查看全部回复
3775
这个有好几种处理,一个是销售了直接确认收入,不结转成本,一个是冲减研发费用 查看全部回复
3781
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3321
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
4335
发票相关的都在发票管理模块,你可以进去看看 查看全部回复
4519
同学直接作废这张凭证,然后反结帐到10月份去做这个凭证 查看全部回复
3858
“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策(减免性质代码__城市维护建设税:07049901,减免性质代码_教育费附加:61049901,减免性质代码_地方教育附加:99049901)”:纳税人自增值税一般纳税人按规定转登记为小规模纳税人的,自成为小规模纳税人的当月起适用减征优惠。 查看全部回复
3543
按照委托加工处理: 查看全部回复
3718
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
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