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patience
建议2023年末开具发票及时计入23年12月的账里。 查看全部回复
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税务师晓雨
参考这个来处理 查看全部回复
1258
一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
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安叔老师
你们是购买方么 查看全部回复
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隋文老师
1.集团抵账收到餐饮券 借:其他货币资金-餐饮券 dai:应收账款-某某客户 2.餐饮券给子公司,集团入账 借:其他应收款-子公司 dai:其他货币资金-餐饮券 3.子公司收到餐饮券,子公司入账 借:其他货币资金-餐饮券 dai:其他应付款-集团公司 4.子公司发放奖品餐饮券 借:销售费用 dai:其他货币资金-餐饮券 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
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杨老师
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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秦枫老师
公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
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如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的,代收款 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
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借:销售费用/成本(按实际业务内容进成本费用科目) dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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谁的账务处理 查看全部回复
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如果是根据发票报销入账的话,按照520元入账。 查看全部回复
2757
wam
开以看划转文件,上面一般有处理。 划出单位 借:资本公积 dai:开发产品 划入单位 借:开发产品 dai:资本公积 查看全部回复
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符合会议费用规定的、会议期间发生的餐费和住宿费,计入会务费,不计入业务招待费。 提醒会议费是需要证据链的。完整的证据链必须包括能够证明业务发生真实性的相关业务资料。 查看全部回复
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李伟老师
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
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现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
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不一样,是要建造什么 查看全部回复
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是委托方还是受托方 查看全部回复
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要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,明年拆分公司,就是明年的事了。 查看全部回复
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新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
1071
是转让股权么 查看全部回复
1512
财务报表 查看全部回复
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是子公司,母子公司关系 查看全部回复
1546
计入营业外收入 查看全部回复
1480
如果只是代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
897
非营利组织代收劳务费开具票据么 查看全部回复
1028
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1699
分公司是独立核算么 查看全部回复
1364
没有增值税么 查看全部回复
1493
Lucky
发票能入账的尽量都入账,检查应收账款,应付账款是否有记错的,股东的其他应收款及时收回,有没结转的增值税也要结转 查看全部回复
1513
你好同学 购进时 借原材料等 dai应付账款等 查看全部回复
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9月是怎么入账的 查看全部回复
942
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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社保基数一般是根据员工上年度的平均工资设置的,在实际工作中,很多企业的缴费基数是跟工资不一致的。可以 查看全部回复
1232
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
tammy老师
上个月如期结转成本了,那么这个月就不需要再重复结转成本了 查看全部回复
1838
社保是需要计提的 查看全部回复
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货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
*其他货物运输代理服务*代理费 查看全部回复
1920
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1495
是以4S店名义dai款么 查看全部回复
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借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1390
你好同学,我们作为原材料就可以。 查看全部回复
1528
是的 查看全部回复
1193
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1561
木言
计入其他应收款 查看全部回复
1268
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
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你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
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二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1465
1405
这个赠送的是怎么开具发票的 查看全部回复
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租赁合同是工会和b公司签订的么 查看全部回复
1565
计入福利费 查看全部回复
2602
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
2158
1802
差旅费是指出差期间发生的交通、住宿和其他费用。核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。住宿费和餐费可以计入差旅费,其他的日常开销如果公司承担的话计入福利费 查看全部回复
1251
andy老师
是使用企业会计准则么 查看全部回复
1738
同学你好,接受固定资产投资 借:固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
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收票借:应收票据-商贸公司dai:应收账款-商贸公司 查看全部回复
1429
小米
磅差分很多情况 查看全部回复
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你好同学 1归集饲料成本 2归集人工成本 3归集制造费用 4月末转入完工入库成本 查看全部回复
1360
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额结转到资产处置损益 查看全部回复
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分公司要注销,是么 查看全部回复
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原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2450
没有发票,正常入账, 查看全部回复
1291
是事业单位 查看全部回复
1439
可以计入差旅费或办公费 查看全部回复
1674
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1353
借:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2319
没有什么变化 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
请问具体什么问题呢 查看全部回复
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借库存商品或原材料等 dai应付票据 查看全部回复
1818
电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案】模块完成企业所得税总分机构汇总备案。 查看全部回复
3241
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2874
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
1834
不会的 查看全部回复
2057
甘老师
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
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二手车相关账务处理就跟商贸企业一样,收购车辆时 借,库存商品—旧车 借,应交税费—应交增值税(进项税额)(一般人适用) dai,银行存款等 将收到的车卖出去 借,银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 dai:库存商品—旧车 对收购的车辆进行维修后再销售时, 借:库存商品—旧车 dai:原材料等 月末结转增值税 借,应交税费转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税 结转成本和收入(期末结转) 借:本年利润 dai:主营业务成本 管理费用或销售费用或财务费用 税金及附加 借:主营业务收入 dai:本年利润 以上就简单介绍,学习如何做账,建议系统学习。 查看全部回复
2930
固定资产已折旧完了处置了么,还是继续使用 查看全部回复
2399
总公司会计分录如下: 借:拨付所属资金--固定资金, 借:累计折旧, dai:固定资产, 分公司会计分录: 借:固定资产, dai:累计折旧, dai:上级拨入资金--固定资金, 查看全部回复
3989
做视同销售 借:销售费用dai:库存商品应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1435
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1844
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
上市审查的时候会实地查你们之前是否存在关联关系,包括不限于该公司股东与母公司有没有关系,该公司高管、财务(及近亲属)与母公司的股东,法定代表人,财务有没有关联关系 查看全部回复
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1381
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