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王苗苗老师
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
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你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4680
venus老师
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3053
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4506
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3303
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3566
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
李伟老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4055
Annina老师
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
高老师
你好,税前工资是交纳个人所得税之前的总工资 查看全部回复
3555
你好,可以 查看全部回复
6156
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
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一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
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可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4612
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3787
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4134
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
您好,不可以 查看全部回复
4317
andy老师
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
我看到你之前问的问题了,你换个方式理解吧 查看全部回复
7399
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
可以的, 查看全部回复
3891
夏老师
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4214
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
3406
小黑
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
4478
销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
3255
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
5199
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
在申报表做转出处理 查看全部回复
3032
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
4079
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
对的,是这样 查看全部回复
4347
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4874
是的 查看全部回复
3284
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
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你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4064
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
不需要 查看全部回复
5061
Afei老师
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4636
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
借应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2642
对的,分录没有问题 查看全部回复
4092
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4116
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3717
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8347
你好 查看全部回复
3722
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3760
同学你们增值税申报表和帐上的增值税不一致吗 查看全部回复
3290
进项票不够抵,你可以留一部分票下月开,就不至于交那么多增值税了. 目前的进项少,销项多,差额就是要交的增值税. 查看全部回复
3695
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4801
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3845
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4915
现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
4691
可以入账 查看全部回复
4336
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5020
你好,进项税额转出 查看全部回复
3470
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3526
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4096
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
5125
不能抵扣 查看全部回复
4392
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5476
社保大厅办理 查看全部回复
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4664
计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
4181
可以 查看全部回复
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4476
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4263
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4720
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
陈米老师
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3981
4639
你好,只考虑社保的话,就是应付工资减去社保个人承担部分,为实际上卡数。账务处理上,先计提社保,再缴纳社保。 查看全部回复
4311
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
税负率=应交增值税/不含税收入,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。假设销收不纳税收入是A, 查看全部回复
5869
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4813
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3921
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
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