登录/注册
patience
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1202
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2425
杨老师
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
1320
王苗苗老师
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1146
有做税务登记么 查看全部回复
1480
税务师晓雨
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2339
需要申报. 查看全部回复
2037
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2222
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1596
您好,具体哪里不会 查看全部回复
1576
木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
2003
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1026
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2126
挂靠的什么项目 查看全部回复
2050
要做进项税额转出 查看全部回复
2298
清岚
你们当地有取暖的标准吗/ 查看全部回复
2103
tammy老师
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1804
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1446
秦枫老师
需要申报车辆购置税 可以去税务局大厅 如果是企业可以登录企业电子税务局申报 查看全部回复
1626
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1679
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1663
andy老师
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1917
填在这一栏次 查看全部回复
2228
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1138
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
1531
需要的 查看全部回复
1412
是的,增值税的减免是填在增值税减免税申报明细表减税项目 查看全部回复
1755
你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1380
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1737
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1956
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1766
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1785
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
4414
11月实际发放工资 查看全部回复
1550
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1154
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
1302
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
李伟老师
缴纳个人所得税税款了没 查看全部回复
1519
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1780
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1526
是的 查看全部回复
1535
发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
1699
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1468
小米
按月计征,次月申报缴纳。 查看全部回复
3594
进行税务登记后,要看有没有工资薪金个税核定,如果有的话,是要申报的 查看全部回复
1544
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1642
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1756
纳税人(股权转让方)通过自然人电子税务局(WEB端)“个人股权转让网上办”功能,填报股权转让信息并上传相关资料,启动“个人股权转让自行申报网上办”流程 查看全部回复
1495
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1034
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
子公司是同一控制下合并么 查看全部回复
1590
安叔老师
无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
1045
如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
1406
按应发工资申报 查看全部回复
1268
有合同么 查看全部回复
1397
1958
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2131
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1568
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
需要 查看全部回复
5346
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
要的 查看全部回复
1955
有产权么 查看全部回复
1922
实收资本到位了吗 查看全部回复
2291
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23174
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2045
个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性经济补偿金其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。 查看全部回复
6057
是买的团体险么 查看全部回复
1313
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
你好同学 计入福利费。 支付给其家属的抚恤金,不征收个人所得税。 查看全部回复
2252
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3128
个税系统里面填的是本年从入职到申报期累计的收入金额-累计的减除费用-累计的专项扣除-累计的个人社保,得出的应纳税所得额*适用税率 查看全部回复
1729
需要报税 查看全部回复
1404
一般是的,可能有地区差异 查看全部回复
2430
可以 查看全部回复
1935
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1692
兼职会计,不是按照正常的上班时间每天来,是吧 查看全部回复
1651
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2265
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1553
又给监事发工资么 查看全部回复
1390
发放工资的单位是没有交社保的,是么,那申报个税时社保部分不填。 查看全部回复
1934
在你们当地申报吧,个税税务局不太查 查看全部回复
3731
五是填附加税信息 查看全部回复
2389
你有抵减项目吗 查看全部回复
1612
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1938
在自然人电子税务局扣缴客户端里申报 查看全部回复
2321
一般是不可以的 查看全部回复
1538
具体的是什么问题呢? 查看全部回复
1314
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
2089
扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
1033
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
2276
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2021
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载