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西贝老师
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
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同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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是多种货物承担保险费么 查看全部回复
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Leaf
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
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李伟老师
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
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购买?开发票? 查看全部回复
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王苗苗老师
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
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tammy老师
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
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安叔老师
出售是需要结转之前交易性金融资产-公允价值变动 查看全部回复
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现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
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利息支出从哪个表可以看出,可以看利润表或明细账 查看全部回复
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如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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andy老师
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3698
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1397
账载金额是指计提数 查看全部回复
3089
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1550
易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
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其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
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借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
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业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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选用合适的分配方法进行分配 查看全部回复
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你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1679
你好 查看全部回复
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借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
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对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
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留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
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是银行存款支付手续费么 查看全部回复
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一笔即可 查看全部回复
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电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
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你们是单独核算的吗? 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1383
wam
建议合作社支付 查看全部回复
1038
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
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是个人代开发票了么 查看全部回复
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进项发票会引起风险 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
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你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
948
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
公司购买车辆的话一般不缴纳税款的 查看全部回复
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购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
你们的收入主要是什么? 查看全部回复
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杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1566
dai记应付账款 查看全部回复
1623
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
已经结账的吗 查看全部回复
燕子老师
现金流量表挂支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
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支付给员工以及为员工支付的现金 查看全部回复
1353
不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
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一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1944
要申报 查看全部回复
1479
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
每年的利息=1000*13%=130 (P/A,8%,10)=6.7101 (P/F,8%,10)=0.4632 130*6.7101+1000*0.4632=1335.513 查看全部回复
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1058
木言
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
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作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1851
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
1678
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1912
需要 查看全部回复
1336
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1449
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1587
因为如果管理不善造成的盘亏,是原材料都没有了,就不可能销售形成销项税来抵扣进项税,所以要转出进项税防止少缴税。而收发计量错误造成盘亏,实际上原材料是有的,并且销售了有销项税,那就需要与其进项税抵扣计算应缴纳的增值税,所以不存在转出进项税问题。 查看全部回复
3922
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
1865
计入营业外支出 查看全部回复
1823
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1299
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
设备是租用还是什么 查看全部回复
1359
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
936
是抖音扣款么 查看全部回复
3630
您好 查看全部回复
1017
是再转租吧 查看全部回复
927
同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1752
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