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杨老师.
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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wam
是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
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王苗苗老师
公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
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李可可
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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王佳丽
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
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tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
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李凤
代收代付? 查看全部回复
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按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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曹老师CPA
机器工时比例法,即按照生产各种产品所用机器设备运转时间的比例分配制造费用的方法。这种方法适用于产品生产的机械化程度较高的车间。采用这种方法,必须具备各种产品所用机器工时的原始记录。计算公式如下:某产品应负担的制造费用=该产品的机器运转时数*制造费用分配率 查看全部回复
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这个算不出来销售额 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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木言
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
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通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
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应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
838
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
647
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
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不含增值税金额 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
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商铺、房产:增值税、城建税及附加、企业所得税、土地增值税、印花税等 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
682
andy老师
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
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是指商品质保吗 查看全部回复
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意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
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税务师晓雨
资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
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李伟老师
已经确认过了是吧 查看全部回复
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冲利息支出 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
1056
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
937
25.27这些栏写的是上月应交增值税和缴纳情况 查看全部回复
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你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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是平台上买的机票么 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1237
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
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你好,请问具体什么问题? 查看全部回复
1214
Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
1473
不可以的 查看全部回复
1461
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
用于办公的,可以 查看全部回复
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电子客票行程单上列明的机票改签费,可以按照旅客运输服务计算抵扣进项税额 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1405
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1143
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
在弥补亏损、计提盈余公积金后,由股东会决议分配 查看全部回复
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1537
除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
1383
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
是手动修改么 查看全部回复
1453
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1313
是组织机构么 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
1063
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1362
是差额计税么 查看全部回复
1118
建议取得发票 查看全部回复
1617
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
林宝辉
每家公司的应纳税所得额控制在300万以内,再满足小型微利企业的其他条件,所得税有优惠。另外,销售额控制在500万,小规模纳税人,在增值税也有优惠,减按1%征收率 查看全部回复
1209
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
983
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
1705
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
961
有开具发票么 查看全部回复
973
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2030
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1678
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1120
就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
1058
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
745
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
是单位还是组织机构 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1638
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