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小妮老师
新公司百分百控股你们公司是吧?现在是把你们公司的股权全部转让给新公司 查看全部回复
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tammy老师
看季度的 查看全部回复
3004
patience
先成立新公司,然后把现有公司的股权转让给新公司 查看全部回复
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孙老师
出合并报表的时候,你的收入和他的费用需要做抵消处理 查看全部回复
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你好,按照处置固定资产产生的损益,并入应纳税所得额中征税 查看全部回复
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安叔老师
去银行开户,税务局办理税务登记,如果需要社保,需要去社保局开通社保,如果有公积金,还需要去公积金管理处开通公积金 查看全部回复
2987
补交多久的呢,失业保险交满一年才可以使用的 查看全部回复
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会影响 查看全部回复
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先成立小规模公司,因为政府一般收取普通发票,小规模增值税税点低。而且后期需要的话,可以升为一般纳税人。 查看全部回复
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许老师
新公司吗? 查看全部回复
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新公司建账先选好使用什么会计准则,企业有大小,行业各不同,会计人员应该依据规模和所属行业,按照《企业会计准则》、《小企业会计准则》及相关行业法规的要求,建立满足企业管理需要、便于提取会计信息的会计账簿。 查看全部回复
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放在租赁负债 查看全部回复
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甘老师
报表是公司根据记账凭证汇总编制 查看全部回复
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这个科目最终会结转到本年利润 查看全部回复
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是个体户还是企业 查看全部回复
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根据《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)的有关规定:“第五十三条 承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中,租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。” 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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按利润表的金额填 查看全部回复
2233
秦枫老师
同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
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(1854253.5-1000000)*(25%-20%)+1000000*(25%-22.5%)=67712.68 查看全部回复
2435
报表模板你联系一下客服 查看全部回复
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高老师
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
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有影响哎 会造成你多缴税款 如果你三季度利润依然很大 能完全覆盖所有的预缴 也就没有什么问题 查看全部回复
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王苗苗老师
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二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
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这就是增值税和附加税申报表 查看全部回复
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小微企业应纳税所得额500万元,超过了小微企业的标准,需要按25%计算缴纳企业所得税 查看全部回复
2492
清岚
有收入没有 查看全部回复
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可以弥补以前亏损的 查看全部回复
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具体是哪里异常? 查看全部回复
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木言
是财务帐记错了还是增值税申报表填错了? 查看全部回复
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你好,改报表是改去年汇缴的,以及今年报表的年初数 查看全部回复
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1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
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没有核定季报的印花税税种。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
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确认递延所得税资产是减少所得税费用 查看全部回复
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? 查看全部回复
4020
报送 查看全部回复
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填在所得税费用 查看全部回复
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=(1266630.77-1000000)*(25%-5%)+1000000*(25%-2.5%)=278326.15 查看全部回复
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非独立核算的话,纳入母公司一起申报即可 查看全部回复
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政府补贴如果属于《中华人民共和国企业所得税法》及其条例规定的"由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金",属于不征税收入. 查看全部回复
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金额多达 查看全部回复
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在一年内到期的非流动负债列示。 查看全部回复
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要先在企业财务会计信息备案那里勾选什么时候开始执行新准则(如2021年),报送报表的时候就会出来新报表的格式,上面有租赁负债科目 查看全部回复
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应交税费明细包含公司所有的税 查看全部回复
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(收入-成本-费用等)*税率=税款,用公式倒推回去 查看全部回复
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在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
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不想要的公司账务是指什么呢? 查看全部回复
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这是系统的逻辑错误 系统自带的 每家企业申报都是这个提示 同学不用担心 查看全部回复
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分公司没做账吗?按照分公司实际承担的所得税来分 查看全部回复
2278
你在汇算清缴的时候就可以红字冲销该凭证 现在也可以 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
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借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
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公司是小型微利企业么,小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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电子税务局可以更正申报申报表,我们地区增值税申报表可以修改10次,季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次,财务报表年报是4次,直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正,那你就需要去大厅更正 查看全部回复
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冲销原计提的所得税费用 查看全部回复
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对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额 查看全部回复
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虚开发票的主要责任人是公司法人和财务负责人 其他人员一般不追究 如果金额特别巨大 还是建议更换工作岗位 查看全部回复
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普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
5356
用什么方式获取的固定资产 查看全部回复
1732
杨老师
稍等哈 查看全部回复
3334
季度申报表没有营业外收入的栏目吗 查看全部回复
2562
1. 收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费--应交所得税 2. 结转 借:应交税金--应交所得税 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:分配--未分配利润 查看全部回复
2569
不影响的 查看全部回复
6687
李伟老师
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2868
平台规定单个问题单独解决。 查看全部回复
3657
你们有红冲免税政策之前1%的发票吗? 查看全部回复
2855
符合小微吗 查看全部回复
2916
连续12个月的营业额需要达到500万以上才能升为一般纳税人 查看全部回复
3497
你查上帐上是否有以前年度损益调整 查看全部回复
2780
按最新的 查看全部回复
3389
Harry老师
你好,01检查资产负债表的平衡性 点击【报表】-【资产负债表】,选择好需要查看的期间,检查报表平衡性。如果不平衡,更据提示找明原因并修正。 查看全部回复
2828
填所得税季报时,季初和季末资产总额是资产负债表的资产总计的年初余额和期末余额 查看全部回复
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除非是公司名称变更了,不然就是2个独立的公司 查看全部回复
2302
正常应该是一致的 你们有红冲的? 查看全部回复
3815
销售渠道增多;市场需求量增加 查看全部回复
3114
对招投标来讲,实际中大部分企业提供的财务数据都是调整过的, 查看全部回复
4080
如果是已经开发票的可以 查看全部回复
2615
是指的资产负债表吗 查看全部回复
5538
是申报系统里么 查看全部回复
2792
先熟悉公司的业务,业务理顺之后,看一下公司历史年度的报表、记账凭证、纳税申报报表等等 查看全部回复
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季报财务报表吗,那个没有生成的,按财务报表录入 查看全部回复
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利润总额和应纳税所得额是二个概念,利润总额是会计根据会计制度处理后的结果,而应纳税所得额是根据税法调增(调减)后的结果。企业之间也有不同的情况。一般企业利润总额为负数,经所得税汇算清缴调增(调减)的应纳税所得额加利润总额的和为正数,那就要按所得税税率交企业所得税 查看全部回复
3880
减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
3053
收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
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新公司首先要去开医保账户,开完医保账户,增加参保人员 查看全部回复
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适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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你是不是企业减免所得税明细表没填 查看全部回复
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增值税申报表里没有么 查看全部回复
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你的意思 ,7月要申报2季度所得税, 你又利润不想申报税款, 如果你有本月支付发票未到情况 ,你可以在6月账套内暂估成本, 这样本季度就无需缴纳所得税了 ! 查看全部回复
3273
账上第二季度期末有数据么 查看全部回复
3500
利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
3527
是适用小企业会计准则还是企业会计准则,是退的企业所得税么 查看全部回复
3119
不还的话税务查到会作为利润分配处理,缴纳个税 查看全部回复
3532
分公司不具有法人资格,平时可以先申报预缴,年终汇总在总公司申报 查看全部回复
3366
正常退税不用更正报表呀 查看全部回复
5809
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