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许老师
少计提了补提 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般按章程里面规定或者营业执照上的注册资金填。 查看全部回复
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填三年的汇总数 查看全部回复
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高老师
税金及附加包括消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育费附加,房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税等 查看全部回复
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dai方 查看全部回复
2651
王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
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应收一般指应收款项 查看全部回复
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残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人就业未达到规定比例的单位和组织,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的政府性专项基金。 残保金计算公式=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资。 查看全部回复
3703
甘老师
应交所得税=(2000000+100000-200000)*0.25=475000 借:所得税费用475000 dai:应交税费-应交企业所得税475000 查看全部回复
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直接红字冲销就好 查看全部回复
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你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4296
patience
投资收益是怎么来的 查看全部回复
3803
tammy老师
是用1250/收入=税负 查看全部回复
2593
杨老师
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3824
曹老师CPA
因为增值税不参与利润的计算 查看全部回复
21907
安叔老师
那就计入所得税费用 查看全部回复
2660
Amy老师
应纳所得税额÷营业收入x100%。 查看全部回复
2902
你好,是的 查看全部回复
2605
计提时:借:所得税费用20,dai:应交税费---应交企业所得税20。 缴纳时:借:应交税费--应交企业所得税20,dai:银行存款 20 查看全部回复
5736
Annina老师
备案的话都需要报送 查看全部回复
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年应纳税所得额在300万以下的可以享受税收优惠,超过不能。年应纳税所得额400万不能 查看全部回复
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第一步,去社保局开户。 准备好开户资料,去当地社保局开户,一般找到社保局开户服务窗口办理。那就带此营业执照、法定代表人身份证正反两面、银行开户许可证盖公章的复印件,最好带上公章,现场要填社会保险登记表和员工社保申报核定表 查看全部回复
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有可能 查看全部回复
3424
Leaf
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专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
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财务费用下面分的有手续费,汇兑损益,其他财务费用,如融资租入固定资产发生的融资租赁费用等 查看全部回复
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一、第10年现金流量为25+8=33万元 查看全部回复
9863
这个可以忽略的 查看全部回复
2786
报表上利润表只是当年的利润,审计调整的以前年度亏损是前五年没可弥补的亏损,你要将审计附注里面的可弥补亏损与你们企业所得税汇算清缴上面的可弥补亏损明细表核对 查看全部回复
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如果执行的是企业会计准则,这样做没问题 查看全部回复
2530
公司刚成立,可以零申报 查看全部回复
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如果人工费用,成本发票都有,没有什么问题 查看全部回复
3322
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3060
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
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具体哪里填不上 查看全部回复
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你哪里有不明白的地方 查看全部回复
2360
在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
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所得税计提错了? 查看全部回复
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没业务的话可以先0申报,有业务的是建账 查看全部回复
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《税收征收管理法》第十五条 企业,企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所,个体工商户和从事生产、经营的事业单位(以下统称从事生产、经营的纳税人)自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向税务机关申报办理税务登记。 查看全部回复
2939
一样亲 查看全部回复
2943
你可以打开A107050表,看上面的内容公司有没有符合的,有的话填,没有的话不用填 查看全部回复
2642
好的 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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这个按国家政策走,国家政策里没有的话就只能缴纳,有疑问的话咨询一下税局 查看全部回复
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对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日 不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
4212
李伟老师
真实的业务,按真实的成本缴税,风险不大 查看全部回复
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如果收入确实是前2个月确认的,最好修改以前的报表 查看全部回复
2595
利润?0.25 查看全部回复
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资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
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没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
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1、现金流量表中的经营活动产生的现金流量:里面有支付的税金 查看全部回复
5089
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏. 查看全部回复
11318
这种情况你最好咨询下分公司所在地税务局 查看全部回复
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1、净资产与年未dai款余额比率.必须大于100%(房地产企业可大于80%). 2、资产负债率.必须小于70%,最好低于55%. 3、流动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在150%~200%较好. 4、速动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在100%左右较好,对中小企业适当放宽,也应大于80%. 5、担保比例.企业应该把有损失的风险下降到最低点.一般讲,比例小于0.5为好. 6、企业经营活动产生的净现金流应为正值,其销售收入现金回笼应在85~95%以上. 7、企业在经营活动中支付采购商品,劳务的现金支付率应在85~95%以上. 8、主营业务收入增长率.一般讲,如果主营业务收入每年增长率不小于8%,说明该企业的主业正处于成长期.如果该比率低于-5%,说明该产品将进入生命末期了. 9、应收账款周转速度.一般企业应大于六次.一般讲企业应收账款周转速度越高,企业应收账款平均收款期越短,资金回笼的速度也就越快. 10、存dai周转速度,一般中小企业应大于五次.存货周转速度越快,存货占用水平越低,流动性越强.11、营业利润率,该指标表示全年营业收入的盈利水平,反映企业的综合获利能力.一般来讲,该指标应大于8%,当然指标值越大,表明企业综合获利能力越强. 12、净资产收益率,目前对中小企业来讲应大于5%.一般情况下,该指标值越高说明投资带来的回报越高,股东们收益水平也就越高. 查看全部回复
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资产负债表和利润表 查看全部回复
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进项发票中的专用发票的税额可以抵增值税 查看全部回复
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问之前财务把账要来,结合你的内张,整合到一起 查看全部回复
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成立多久了?平时都没有做帐,那每个季度都是零申报吗? 查看全部回复
2965
现金流量表中有 支付的各项税费 查看全部回复
3986
金蝶软件反结账一般是快捷键Ctrl+F12 查看全部回复
3356
需要查明原因,看看到底是报表错误还是账上错误 查看全部回复
3680
统征是指在一个区域内统一征用 查看全部回复
3683
计提补缴企业所得税时,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2580
金额很大吗?这笔金额汇算清缴前有发放吗 查看全部回复
3062
不用,你这个不涉及调整,作为征税收入就行了 查看全部回复
7304
弥补以前年度的企业亏损,不需要做分录的 查看全部回复
2246
问税局那边意见一般都是建议都更正一样,不过很多公司从综合管理和工作方便,确保年报正确就行,前面已申报的季报就不去更改 查看全部回复
8918
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
3283
如果审计报表是年度报表,用审计的 查看全部回复
3122
一般老板最想看的就是收支明细表 查看全部回复
3269
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4640
填21年的数据 查看全部回复
2893
厚积薄发
需要做三个表并且申报 查看全部回复
3700
只要公司账务处理规范,是没有风险的哈 查看全部回复
5648
所得税汇算吗? 查看全部回复
6179
小微企业吗 查看全部回复
2067
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3737
不想退是吗? 查看全部回复
2853
当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
2685
第一个表是有形动产所有权在关联方之间发生转移的,如关联公司间买卖设备、机器等有形动产,有发生就填报,不涉及就不用填 查看全部回复
8861
企业所得税应由独立法人资格的企业缴纳,不具有独立法人资格的分公司,应当汇总计算缴纳企业所得税,与分公司是否独立核算无关 查看全部回复
4062
您好,分录如下: 借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4033
所得税贡献率是指应纳所得税额与主营业务收入的比率 查看全部回复
2271
在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额 查看全部回复
3454
固定资产是外购的,还是自己生产的? 查看全部回复
3135
嗯嗯,对的 查看全部回复
5817
判断吗 查看全部回复
3746
你的问题是什么? 查看全部回复
3755
年末未分配利润=100000*(1-25%)-7500-10000=57500(元) 查看全部回复
3120
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
9610
没有收到合规发票? 查看全部回复
3019
为负数,说明纳税?预缴税款时交多了,汇算清缴要退税,或者留待以后年度抵减。因此,你可以申请退税;也可不申请退税。 查看全部回复
4583
您好,一般企业实际地址变更后,工商和税务需要及时变更,开票系统注意变更下,其他还好。 查看全部回复
3592
填房租协议上的人员。 查看全部回复
3228
可以的 查看全部回复
3763
是分析那一块? 查看全部回复
如果是小微企业,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负2.5% 查看全部回复
4831
使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3544
做到2022年吧,金额不大的话等汇算的时候调整出来吧,如果想扣除得做专项说明,不过这个比较麻烦了 查看全部回复
2760
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