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Annina老师
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5508
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
不可以,要开明细 查看全部回复
7516
哈哈老师
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6658
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8613
高老师
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
归老师
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
可以 查看全部回复
7128
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12420
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
5598
开票能正常开 查看全部回复
7533
是的 查看全部回复
4878
附在凭证后面 查看全部回复
4176
对个人的劳务当然能给个人开票 查看全部回复
5751
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
是增值税税率吗? 查看全部回复
5463
不合理 查看全部回复
4914
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4482
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4104
不可以 查看全部回复
7416
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7047
按照实际入账 查看全部回复
5175
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
4428
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10485
5229
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
如果不对外归还了的话,记入到营业外收入吧 查看全部回复
4320
让A出一个委托B付款的说明 查看全部回复
6921
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4527
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14067
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9225
不需要开票 查看全部回复
4113
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5553
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
问题不是很大,不过这个还是要看地方税务局的要求,如果可以,最好要求重开。 查看全部回复
4968
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4419
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
5157
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
需要作废重新开 查看全部回复
6156
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5265
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5094
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7452
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
您好 查看全部回复
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
在 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
然后需要到税务局报道,做税务登记核定税种,购买税控盘 和领购发票 查看全部回复
6849
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5670
4635
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
本来就是要这样处理。 查看全部回复
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
根据《财政部 税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第99号)第九条规定,机关、企事业单位统一组织员工开展公益捐赠的,纳税人可以凭汇总开具的捐赠票据和员工明细单扣除。 查看全部回复
8307
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