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燕子老师
你好,根据《资源税代扣代缴管理办法》规定:“未税矿产品”是指资源税纳税人在销售其产品时不能向扣缴义务人提供“资源税管理证明”的矿产品。也就是说,只要矿产品的出售方,不能向收购方提供“资源税管理证明”的,收购方就有法定义务代扣代缴资源税。 查看全部回复
8374
小妮老师
按照你们转让价款,有所得了就需要缴纳 查看全部回复
2141
孙老师
是纳税申报时的尾差导致的,计入营业外收支就可以 查看全部回复
2808
Annina老师
个体户没有 查看全部回复
2683
安叔老师
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
2444
公积金的基数不应该大于工资的 查看全部回复
2575
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3857
patience
你好,扣缴义务人应该全员全额申报个税 查看全部回复
5055
许老师
增值税和附加税 个人所得税 查看全部回复
5044
你好,在单位自然人扣款客户端就可以实现劳务费代扣代缴 查看全部回复
2250
不用交税的话工资表就不用扣了 查看全部回复
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小规模企业出租房屋需要纳纳的税费主要包括以下税费: 增值税税率5%,城建税5%或者7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%,印花税千分之一,房产税4%或者12%。 查看全部回复
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发票上面写着由付款单位代扣代缴个人所得税,所以单位是需要代缴的 查看全部回复
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同学你好,可以把一月份计提的分录删除,在2月份实际支付的时候做费用,或者如果不想修改一月份的凭证,可以在2月份把一月份做计提的分录红冲了,再按照实际缴纳的做分录即可 查看全部回复
4270
都是个人转让? 查看全部回复
1840
李伟老师
定额*核定征收率 查看全部回复
3436
小小
劳务不需要交印花税 查看全部回复
2638
wam
免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
3145
清岚
22年几月份的 查看全部回复
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税务局的通知内容是什么 查看全部回复
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可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
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你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
2764
稍等 查看全部回复
2925
andy老师
企业正常缴纳的社保? 查看全部回复
5598
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
2490
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3969
印花税可以不计提,直接缴纳的时候借:税金及附加-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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社保缴费基数是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。 但是这个缴费基数并不是可以无限上升,也不是可以无限下调,每个地区都会有一个法定的上下限标准。一般会以当地职工月平均工资收入为标准,上限为全口径工资的300%,下限为全口径工资的60%。 查看全部回复
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只要是员工与单位签订劳动合同就需要缴纳社保的 查看全部回复
3231
夏老师
成立小规模,国家的好多利好政策都是针对小规模企业,只是代収代缴社保不用缴税 查看全部回复
3342
是五险的计算方式? 查看全部回复
2249
22年结账没 查看全部回复
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这个没有简单的方法,只能将两年的社保按照法规的规定,做出每个月应该缴纳多少,统计出24个月份的数据,和你实际缴纳的数据去比较 查看全部回复
2564
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
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要是直接补贴给员工的需要合并到工资薪金当中缴纳个人所得税 查看全部回复
2539
高老师
咋特殊? 查看全部回复
3062
这个收入2000多万的报表是给银行看的么 查看全部回复
2581
王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11732
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
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同学,你好,咱们是咨询环保企业所得税的政策是吗? 查看全部回复
385
谭老师
原来进项有抵扣吗? 查看全部回复
1791
甘老师
借:管理费用-租赁费 管理费用-水电物业费 dai:银行存款 查看全部回复
3433
需要的 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2303
云峰老师
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2800
计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2023
可以,后续报销审批程序要完备 查看全部回复
2671
tammy老师
进口海关的增值税,可以抵扣进项税,对于关税计入采购成本 查看全部回复
2520
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2112
同学你好,现在适用,亲 查看全部回复
2761
一共应缴纳的个税=40458.66*10%-2520=1525.87 查看全部回复
2482
需要缴纳的 查看全部回复
3174
你问的这些问题都需要 查看全部回复
2375
是一般纳税人? 查看全部回复
1678
是的 查看全部回复
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退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
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第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
2888
你们核定征收的,请问你们核定每月的金额是多少 查看全部回复
5968
周老师
如果本年实收资本和资本公积发生了变动,增加了,那么需要计提和缴纳印花税 查看全部回复
2686
不需要针对文化事业建设费缴纳印花税 查看全部回复
3266
可以的 查看全部回复
2492
你好 需要加纳 查看全部回复
3194
做12月的账,计提12月的社保工资,支付11月的社保工资 查看全部回复
2168
先弄清楚你们账上社保是扣到几月份的 查看全部回复
2127
Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
2460
对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
2272
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2426
由支付方代扣代缴的 查看全部回复
11250
你们的软件没有提取到,或者凭证没有做正确 查看全部回复
2123
计入营业外支出 查看全部回复
3873
若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。 查看全部回复
5137
21年就已经收到注册资本了,之前未申报印花税,现在补申报,肯定存在滞纳金的 查看全部回复
2206
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2619
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2025
《中华人民共和国社会保险法》 第三十二条 对于员工在职以及未办理完离职手续期间,单位都应该按时申报、按时足额缴纳社会保险费,不可以随便缓交或者停止缴纳该员工的社保。员工离职当月上班不满1个月,都可以享受国家规定购买的社会保险;而对于当月社会保险购买成功以后,单位应该按照正常流程将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。办理完离职手续以后,员工在结算工资时候,当月社保应该按照社保规定分单位缴纳和个人缴纳进行缴纳。 查看全部回复
2201
更正申报 查看全部回复
2326
增值税销项税额不用单独计提,在你确认收入的时候已经反映出来了 查看全部回复
2069
你的计税依据填写错误,要换算成月度租金收入 查看全部回复
2533
2604
代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2586
需要 查看全部回复
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2635
你好同学,麻烦提供一下电子税务局的提示截图 查看全部回复
4461
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
4017
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
2645
你好,需要缴纳契税 查看全部回复
1593
按实际入资金额一次性按次缴纳 查看全部回复
3207
是员工工资的吗 查看全部回复
2412
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11731
可以转让 查看全部回复
2718
退回的所得税是2021年的吗? 查看全部回复
2864
计算工会经费时,按照工资总额,工资总额包含专项附加扣除部分 查看全部回复
2600
正常来说是的 查看全部回复
3097
按规定是需要缴纳滞纳金的 查看全部回复
4983
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5038
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3348
借 银行存款 dai应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 借 应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai税金及附加 查看全部回复
3607
只要你们给员工支付的有工资薪金就需要申报个税,无论金额有没有达到起征点 查看全部回复
4795
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