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燕子老师
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1456
李伟老师
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1414
patience
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1685
隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
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公司是什么公司 查看全部回复
1680
andy老师
你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
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第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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抵什么税 查看全部回复
1189
按照这个处理 查看全部回复
2132
王苗苗老师
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1859
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
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什么行业 查看全部回复
4581
什么分包抵减 查看全部回复
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环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
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意思是有预扣预缴的税费 查看全部回复
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具体要报什么税 查看全部回复
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什么劳务 查看全部回复
1563
稍等 查看全部回复
2174
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1089
餐费的用途是什么 查看全部回复
1382
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1181
根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告(国家税务总局公告2021年第8号)第三条 关于取消代开货物运输业发票预征个人所得税有关事项: 对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人,应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。 查看全部回复
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税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1966
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1068
为什么会退回 查看全部回复
1113
tammy老师
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
1391
合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
999
什么时候收到的社保补贴,为什么会退回社保补贴 查看全部回复
1533
杨老师
对,加油站都是一般纳税人 查看全部回复
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1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
4505
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1584
不可以,应该开9% 查看全部回复
2458
云峰老师
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
2041
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1849
安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5198
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
1583
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
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你好同学,属于加工 查看全部回复
813
可以 查看全部回复
1337
是的 查看全部回复
3474
营业外收入吧 查看全部回复
1674
电子承兑汇票一般需要在7个工作日内签收,但是电子承兑汇票一般不会自动撤回。如果需要撤回电子承兑需要手动撤回的。每个银行的规定可能有差异,具体的建议再跟主管开户行确认一下。 查看全部回复
1961
1801
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1216
是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
1432
是虚开的发票么. 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
1615
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1042
需要 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
920
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5109
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1565
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1511
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1381
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2154
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
当时入账时计提了么 查看全部回复
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1917
运费都是谁承担 查看全部回复
1681
可能会 查看全部回复
1147
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
是小规模企业么 查看全部回复
2386
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2043
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
他们有发票联的 查看全部回复
1793
什么的废铁 查看全部回复
1932
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1107
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
6% 查看全部回复
1346
一般是不可以的 查看全部回复
1730
没有 查看全部回复
1138
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2583
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
可以更正申报 查看全部回复
1645
申请过后,看申请有没有通过,如果通过了就等系统把退税款打到公司账户上。 查看全部回复
1564
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1813
正常是11%。 查看全部回复
1728
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1160
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
在的 查看全部回复
930
你是说免什么税款呢? 查看全部回复
1504
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1461
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3113
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1332
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