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李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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购买价格都是一样的,是的 查看全部回复
1329
xinyue
支付的车船税直接计入税金及附加科目。 查看全部回复
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李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
370
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
909
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
707
andy老师
一般是根据交易日的汇率记账 查看全部回复
632
孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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王苗苗老师
员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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王佳丽
我看下 查看全部回复
1038
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
699
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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你好,一般是6个点 查看全部回复
1440
记到管理费用-办公费 查看全部回复
1009
你是销售方还是购买方 查看全部回复
740
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
532
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1315
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
697
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1237
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
963
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2946
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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同学你好,可以哦 查看全部回复
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这个公司买车的时候交了增值税,所以才能抵扣 查看全部回复
1095
有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
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填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
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差额是什么? 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
1509
纳税人名称是公司么 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
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不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
776
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1285
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1488
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1233
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
你好,可以的 查看全部回复
1892
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
可以查询销售方信息 查看全部回复
1437
方便发一下截图么 查看全部回复
1718
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1109
现在没有期限要求 查看全部回复
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收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
1454
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1577
是购进后直接出售么 查看全部回复
1184
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
950
你是采购方 查看全部回复
1135
企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
1780
一般都是小规模企业的 查看全部回复
813
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
1386
根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
1526
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1290
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1047
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1777
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1543
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
真实的就没问题。 查看全部回复
1073
哪里有问题 查看全部回复
1709
没有 查看全部回复
1333
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1087
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1264
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