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杨老师
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2254
patience
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
王苗苗老师
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
哈哈老师
您好,只需要申报,没有税费就不需要操作纳税缴款这步 查看全部回复
2370
“我要查询”,进入“缴款信息查询” 查看全部回复
1783
李伟老师
之前的购进有抵扣进项税吗? 查看全部回复
2335
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
1989
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1756
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
原则上是不可以用的 查看全部回复
1700
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
?煤炭不属于消费税征税范围 查看全部回复
2423
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2762
wam
比如说分3期回款 查看全部回复
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房地产公司按照从租计税,如果是委托物业(物业收取的是中介服务费,计税依据是物业公司对外出租的金额),如果是租给物业,物业再对外出租(按租给物业的金额计税) 查看全部回复
1890
借:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2337
增值税目前除出口退税,没有其他的退税政策 查看全部回复
1967
计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1657
andy老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2394
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
一般计税是9% 查看全部回复
1873
同学你好,你可以带上正确的申报表去大厅更正 查看全部回复
1364
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1811
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2499
实习生也要缴纳个人所得税吗?是需要申报个税的,至于是不是缴纳个税看有没有达到缴纳的条件。 查看全部回复
2351
tammy老师
到底是定额还是定率是税务局专管给核定的,哪个好需要根据你公司情况而定, 查看全部回复
2622
不需要 查看全部回复
2079
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1531
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2095
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
小米
需要的 查看全部回复
2314
资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
1261
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
看对方提供的什么服务 查看全部回复
2232
是取得成本发票么 查看全部回复
1921
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
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分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
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意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2099
同学你好,如果价格明显低于市场价的话,可能会有风险 查看全部回复
2880
收到 查看全部回复
1066
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
是个人股东转让还是私人股东转让 查看全部回复
1865
同学你好,是可以的 查看全部回复
1644
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1891
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2305
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2124
是以电报或桌子投资公司么 查看全部回复
1175
严老师
三险一金,三险一般是指个人按工资缴纳的养老保险,医疗保险和失业保险,一金指公积金。这些保险都是按月工资为基数进行缴纳的,15万的年收入,每月就是1.25万,缴纳比例:养老保险为8%,医疗保险为2%,失业保险为0.5%,所以合计为10.5%,公积金的个人缴纳比例为5到12%(由单位自行选择)。 根据以上比例和月工资基数就可以算出个人应缴纳的三险一金的金额。 查看全部回复
3414
多计提的冲回 查看全部回复
2495
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1342
不可以 查看全部回复
1937
13% 查看全部回复
2786
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
需要缴纳增值税,附加税,个税 查看全部回复
2853
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1394
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2104
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
借 利润分配-应付股利 dai 应付股利,支付时,借 应付股利 dai 银行存款。借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 查看全部回复
2308
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
2098
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2167
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
2059
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1634
个税0申报? 查看全部回复
2175
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1592
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2350
社保缴纳时,借 其他应收款 dai 银行存款,发放工资时,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
2045
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2085
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4362
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1494
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
什么自助设备? 查看全部回复
2382
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
同学你好,先把税务登记做了,然后看公司使用的是什么核算软件,新增账套,然后根据业务记账,按期税务申报 查看全部回复
2078
邹经理
是的 查看全部回复
2002
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2387
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8219
计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1558
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
社保缴费时间与纳税时间不一样,社保缴费各省规定不同,建议咨询当地社保局 查看全部回复
印花税以应纳税凭证所记载的金额为计税依据,按照以下公式计算应纳税额: 1、实行比例税率的凭证,印花税应纳税额的计算公式为:应纳税额=应税凭证计税金额x比例税率 2、对于营业账簿中记载资金的账簿,印花税应纳税额的计算公式为:应纳税额=(实收资本+资本公积)x0.5%o: 查看全部回复
1980
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
2003
2798
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