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王苗苗老师
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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杨老师.
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
724
安叔老师
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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patience
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
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隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以要求开具发票 查看全部回复
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andy老师
根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告(国家税务总局公告2021年第8号)第三条 关于取消代开货物运输业发票预征个人所得税有关事项: 对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人,应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。 查看全部回复
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合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
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1774
tammy老师
需要 查看全部回复
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一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
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入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
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支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
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拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
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个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
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一般是找资产评估机构出具的资产评估证明 查看全部回复
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一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
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代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
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如果公司取得了上游经销商开具的发票,可能不能使用,需要调整补税 查看全部回复
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公司是事业单位么 查看全部回复
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改账的话,会影响财务报表 查看全部回复
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严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
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个人销售自产的农产品免增值税 查看全部回复
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如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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一般不需要 查看全部回复
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查了没有收到那张发票么 查看全部回复
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计入营业外收入科目 查看全部回复
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要看对方的情况分析 查看全部回复
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Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
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杨老师
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
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税局却不申报是什么意思 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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厚积薄发
主要还是以是否扣款为准 查看全部回复
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交社保需要先增员 查看全部回复
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B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
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多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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稍等,确认一下 查看全部回复
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请问我们需要缴纳工会经费(筹备金)吗,按照规定是需要缴纳的 查看全部回复
2700
是的,存在利润的 查看全部回复
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刘淑萍
不能修改,只能用到10.31日。你需要换发票给客户 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
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税务局不认可,给你们调整事项通知了吗? 查看全部回复
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2054
本期的发生额 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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Annina老师
申报账上实收资本的数据 查看全部回复
2399
就是财政拨款 查看全部回复
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不会扣2次,你看看月底的是不是社保 查看全部回复
3238
木言
存在这个风险,但具体的征收细节个税法实施条例没有明确 查看全部回复
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是需联系所属税务局重置 查看全部回复
17512
可以的,一般不会有影响 查看全部回复
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甘老师
按实际缴纳的金额填 查看全部回复
2047
是的 查看全部回复
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没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2281
有没有过所属期 查看全部回复
1687
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4484
Alice老师
借:应交税费——应交增值税 进项税额转出 dai:银行存款 查看全部回复
2207
只能到税务机关去解锁 查看全部回复
79718
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2098
wam
正在看 查看全部回复
3909
是付款方代扣代缴 查看全部回复
39846
清岚
你去人下确实是实名信息操作过了,可以忽略,这种短信很多地区是群发信息 查看全部回复
2782
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