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mila老师
法人可以公户转备用金出来的 查看全部回复
6895
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5539
Annina老师
员工为哪个公司服务就由哪个公司发工资,有社保的单位也是需要匹配工资的 查看全部回复
3130
张老师
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3203
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
高老师
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4183
而已老师
不是 查看全部回复
4129
企业个人所得税申报流程 1、首先,我们下载自然人税收管理系统扣缴客户端; 2、进入客户端主界面,点击人员信息采集,主录入员工的姓名、身份证号,入职日期等; 3、再点击专项扣除信息采集,这个主要是采集员工的六项扣除信息; 4、做好资料录入后,点击综合所得申报,进入综合所得申报界面,点击正常工资薪金所得后面的填写; 5、进入个税工资填写界面,选择添加或者导入,就是添加或者导入员工的信息资料; 6、资料导入后,页面中间会弹出员工的信息,本期收入都填写零,填写好之后,点击页面右上角的提交数据; 7、返回到综合申报主界面,点击税款计算,这时,页面弹出密码输入框,输入申报密码,点击确定; 8、待页面跳转到综合申报主界面,点击申报表报送,再点击发送申报即可 查看全部回复
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您到电子税务局纳税信息里面看看,是否有个人所得税登记 查看全部回复
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理论上没有 查看全部回复
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Icy 何
如果没有新的政策出来的话,你们又是小规模纳税人的话,那么是在2022年1月1日起应该开3%的发票 查看全部回复
26073
企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11390
筱粒老师
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4083
李钢老师
增值税属于价外税,不能抵扣所得税 查看全部回复
5016
不可以 查看全部回复
4393
揭老师
21年还可以 22等通知 查看全部回复
3461
今年1% 查看全部回复
3511
xinyue
这项政策是截止到2020年12月31日的。 查看全部回复
3107
夏老师
目前优惠税率1% 查看全部回复
3719
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20452
要将报表上的应收转营业外支出,应付转营业外收入,结转后就可以弥补之前的亏损了 查看全部回复
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小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
大宁老师
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
Amy老师
没有的。 查看全部回复
5340
安叔老师
你要咨询什么呢 查看全部回复
3641
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3940
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3987
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
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可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5563
可以和他说小规模的优惠政策,即使一套帐,符合标准也是不用交税 查看全部回复
3208
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5805
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3098
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
全部交税 查看全部回复
3814
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
你在电子税务局试一下逾期申报能不能报,不能的话要去柜台办理。 查看全部回复
3821
您是想问什么呢 查看全部回复
3357
不能按照3%开票 查看全部回复
5920
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6631
你说的小规模纳税人,应该是小型微利企业。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3600
看看是否能登录当地的电子税务局里 查看全部回复
4492
venus老师
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
4116
,对,一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
3832
符合小微企业,所得税=600000*25%*50%个*20%,你可以计算下 查看全部回复
5422
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
可以的 查看全部回复
3267
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
有记账软件就没必要做手工账了 查看全部回复
3061
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
3277
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13526
不一定,有可能是小规模的,也有可能是一般纳税人 查看全部回复
7674
借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
4613
在电子税务局,行为税申报,找到印花税进行信息采集 查看全部回复
3443
收入连续12个月或者四个季度收入超过500万升为一般纳税人 查看全部回复
4156
他发的这个税费没啥问题 查看全部回复
3855
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4126
不能的 查看全部回复
5573
结账正常出报表,该报税报税 查看全部回复
4449
销售二手设备,开固定资产 查看全部回复
4612
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5271
小福老师
借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
4322
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
5313
一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
接下来按月申报纳税即可, 查看全部回复
3374
这个需要自己填写的 查看全部回复
3531
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
小微企业包含一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
2984
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3745
没有出资不需要做实收资本 查看全部回复
3985
您如果是真实的销售业务,确定不开票的话可以做未开票收入进行申报 查看全部回复
2863
小梦老师
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4813
有真实业务的,真实的费用支出的,符合要求的发票可以扣除 查看全部回复
3986
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4541
应该交缴纳的增值税=9360/(1+税率)*税率计算的 做题可以这么做,实操中需要考虑很多其他条件 查看全部回复
4603
你好,该政策执行期间都是可以按照1%计提, 查看全部回复
3609
所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4325
不管是什么费用,是企业本身真实发生的支出就可以入账 查看全部回复
3882
李伟老师
纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
4986
橘子
连续12个月计算 查看全部回复
3515
不用改,小规模直接这么做就行 查看全部回复
3239
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4049
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3740
流程一样,但是具体填表有很大差异 查看全部回复
3481
王苗苗老师
如果是小企业会计准则,应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收及预付款项。 查看全部回复
3943
税负率并没有准确的数值或者区间,根据企业情况缴纳就行 查看全部回复
4162
这个坏账已经实际发生了吗 查看全部回复
4373
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