财务,销项,专票,做账,申报,增值税

财务把记账联丢了怎么处理？#房地产#

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老师，您好 请问我申报8月份增值税的时候，有收到8月份的专票抵扣的，但是这个抵扣的发票我做账在9月，这时候我怎么做这个进项税额的分录#出纳#

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你好，小规模季度申报公司，在第二季度的时候把开专票导致的增值税5000计入到政府补助里面了，但是这个税费是交了的。今天做账的时候发现了这个错误，账面如何改正呢#商业#

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我司2021年中旬开业，2021年一整年无收入无开发票无销项，但是日常会支付一些费用收到专票，每个月在申报增值税的时候，会认证一小部分进项发票，并做对应的分录（借：应交税费-应交增值税-进项税额。 贷：应交税费-待认证进项税额），年底了，现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额，需要做其他会计分录吗？还是等到次年有销项税额的时候再做处理？#高新企业#

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老师，新开的个体工商户，我想了解一下我作为财务需要做什么事情啊？然后每个月的话申报需要申报是吗？然后嗯，有什么优惠政策，然后那个嗯增值税是达到多少要交增值税。所得税又是怎么交的？个体工商户是按经营所得交的是吗？五级累进税率来缴税的是吗？还是定额征收的？#个体工商户#

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老师您好，公司购买的设备还没计提完折旧就卖掉了，并且开具了增值税专票，这个要怎么做账呢？#房地产#

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上个月结转过留抵，本月销项大于进项又用了点留抵，就不用缴纳增值税款，但是留抵还余下了几百，这个情况应该怎么做账啊？#服务业#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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你好，我们是即征即退企业，申报增值税的时候附表（一）填错了，当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票，但是以勾选，主要应把该票税额填在即征即退项中，但是填写在一般项中，现在就在一般项中多了这张税额，导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致，就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中，这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合，就可以与我们单位系统做账数据相吻合，之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异，如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入，税务局沟通过可以企业内部调账，不受影像，您这里有什么好的办法？#出纳#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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在小规模企业时期已确认无票收入，挂了应收。但是现在企业升为一般纳税人，客户重新索要开具专票，应该怎么做账务处理和报表申报#商业#

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农贸市场未开票收入一部分是租金一部分是管理费 怎么申报增值税#出纳#

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小规模新公司，6月份有费用没做账，0申报增值税，6月份的账可以放789月份的一起做吗，按下789季度报税#出纳#

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公司内部审计上一年度账务时，发现有一张购进固定资产的增值税专票，误计入制造费用，在本年度怎么做账务处理？#工业制造#

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药店转让了，以前都是零申报，现在税务要求更改把收入，成本报的多少，做账做上去，没有成本发票怎么办#出纳#

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我们有笔业务，比如从外面买进来2000个针头（专票），卖出去1000个开发票也是1000个，但是实际发货2000个，相当于赠送了客户1000个，这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售，报增值税时填在未来票收入中，做账做在费用里面，还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢？哪一个是合规的做法？有什么区别呢？还有这个当作送样的话增值税要视同销售，企业所得税还要视同销售吗？谢谢老师解答！#商业#

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购买财务做账用的软件4000元应该进什么科目，我们是免税的行业对方给开的百分之6的专票可以不抵么#农业#

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服务业一般纳税人，给其他公司代缴电费，不收取差价，不开票，怎么做账，收到其他公司的电费款项可以算做其他业务收入吗？如果算做收入增值税怎么申报，如果开票税率是多少？#服务业#

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当月红冲当月的专票 用不用做什么账务处理 申报增值税的时候用不填写在申报表里#工业制造#

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