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哈哈老师
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
悠悠老师
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
Annina老师
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4950
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5319
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4095
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
归老师
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
3681
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4833
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
5760
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5589
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6642
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
而已老师
你好 查看全部回复
6057
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19170
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14184
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6372
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
重新建账 查看全部回复
7272
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
是的 查看全部回复
8154
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9891
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14391
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10665
你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
7830
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13185
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
5715
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
需要 查看全部回复
6597
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8406
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17694
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
你们是做什么行业的 查看全部回复
7722
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14490
1% 查看全部回复
6822
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9126
不用 查看全部回复
9450
3765.24 查看全部回复
10062
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6111
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
专票要交 查看全部回复
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