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李伟老师
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6183
Annina老师
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19269
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
您好,可以啊 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6705
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16605
归老师
是的 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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5778
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6885
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11052
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17856
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12168
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8289
王苗苗老师
您好,申报增值税的话,需要先确认开票金额 查看全部回复
7254
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6300
当月转入 查看全部回复
12366
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13770
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
本月税务登记的,下个月再申报 查看全部回复
9063
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
8505
您好,您想错了 查看全部回复
7470
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
具体到省市区县就行 查看全部回复
8199
1个点 查看全部回复
10764
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
不需要 查看全部回复
19368
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6228
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6669
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
8100
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
开票之前预缴 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
7623
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
7092
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10503
可以的 查看全部回复
7200
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35370
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
内账费用直接做费用 查看全部回复
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
直接进成本 查看全部回复
8541
可以 查看全部回复
10890
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14139
您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
6723
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6858
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
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