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哈哈老师
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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Annina老师
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
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对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
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高老师
可以暂估入帐 查看全部回复
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您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
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您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10971
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9729
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
8424
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8883
是定额发票吗? 查看全部回复
9990
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
18081
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7875
今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
7173
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
8622
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6453
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7371
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
7254
税务师晓雨
需要的 查看全部回复
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工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9891
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7686
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13041
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11034
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11997
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10314
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8046
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7209
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12168
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
32022
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6012
市场推广费 查看全部回复
6795
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6813
不用了 查看全部回复
8586
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