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Annina老师
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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小黑
增值税通过应交税费 查看全部回复
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1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
哈哈老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4933
高老师
你好,具体想问什么呢? 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
5391
李伟老师
小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
7615
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6894
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
8007
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6405
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
27012
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4564
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
5281
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5306
你好,是的 查看全部回复
5409
反写也是按月反写的 查看全部回复
9555
需要交个税,按劳务报酬 查看全部回复
你好,参考这个处理 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
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你好,与劳务公司怎么约定的呢? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5166
能抵一个点的进项 查看全部回复
5870
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
7274
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
你好,可以 查看全部回复
18477
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7258
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4901
10606
业务真实可以的 查看全部回复
6617
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6010
之前还有亏损吗? 查看全部回复
5010
对方是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5955
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
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最好更正 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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借款,备用金等,具体税务筹划的平台首页咨询专门的税务专家 查看全部回复
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不可以,要开明细 查看全部回复
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不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8607
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5722
悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9490
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
6765
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8631
归老师
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4489
你好,不可以 查看全部回复
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在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
升成一般纳税人 查看全部回复
8266
您好 查看全部回复
5909
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5992
5942
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5671
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7418
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9063
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6580
可以 查看全部回复
8051
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5308
是的 查看全部回复
5805
请重新描述一下你的问题 查看全部回复
4696
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8442
账号正在注销中
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5557
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5641
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7623
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
7857
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4572
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6606
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4293
借:工程施工-合同成本 ——工人工资 dai:应付职工薪酬——工资 查看全部回复
5454
不太准确 查看全部回复
6138
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5229
国债利息收益免税 查看全部回复
5436
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