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Annina老师
成本发生了就可以结转,没有发票所得税调增 查看全部回复
3870
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
21年入账,借库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
6531
安叔老师
可以 查看全部回复
3343
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4718
根据付款金额暂估 查看全部回复
3227
而已老师
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
筱粒老师
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3655
高老师
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3449
税负高缴税多,同样条件下认证发票少 查看全部回复
3603
微尘
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3885
是的 查看全部回复
3130
大宁老师
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3002
当月做账借库存商品/材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3146
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
3790
4049
Icy 何
全额计入费用 查看全部回复
3096
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2759
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
如果是虚开发票,除进项税额转出外,计入的成本费用也要调整,企业所得税受影响 查看全部回复
5175
当月作废, 查看全部回复
3232
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3970
一般纳税人收到进项发票 借:成本费用类科目 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3144
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3999
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2956
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3323
操守为重
不用了 查看全部回复
3796
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3777
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5381
3507
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
3008
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4047
3915
你铁路运费直接计入库存商品的成本即可 查看全部回复
4247
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3592
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
借库存商品/材料,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
3475
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
venus老师
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3455
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3800
对的 查看全部回复
4508
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
李伟老师
您好 查看全部回复
3834
有风险 查看全部回复
4484
是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
2750
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
可以自己统计,增值税专用发票在勾选平台里可查 查看全部回复
5066
揭老师
对的 还有对应的附加税 查看全部回复
3493
软件发票,维修发票 查看全部回复
4101
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5227
没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
3269
若鱼老师
一般不会增加,进项转出的对应科目是成本费用的话,还可以减少企业所得税 查看全部回复
3890
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
可以入账,但不能税前扣除。但500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以税前扣除 查看全部回复
3768
建议据实开具。 查看全部回复
4029
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4073
建议您咨询相关部门,正常情况下应该是会有数据的哈 查看全部回复
3957
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4274
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3594
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3823
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5347
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号)规定:“一、增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过本省(自治区、直辖市和计划单列市)增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。 增值税一般纳税人取得2016年12月31日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限,但符合规定条件的,仍可按照《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(2011年第50号,国家税务总局公告2017年第36号、2018年第31号修改)、《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(2011年第78号,国家税务总局公告2018年第31号修改)规定,继续抵扣进项税额。” 查看全部回复
3909
只要是同一样东西就能开 查看全部回复
4430
进转出就好 查看全部回复
你1月再勾选 查看全部回复
3556
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3338
小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3420
不能抵扣 查看全部回复
4417
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
5337
有没有实际业务? 查看全部回复
3761
等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
4620
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
?? 查看全部回复
4730
有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3346
你好,是看进项税额,看自身需要勾选多少进项额 查看全部回复
3153
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2977
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
为什么不能勾选呢? 查看全部回复
3531
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4865
不能的 查看全部回复
5573
冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3611
tammy老师
你是购进商品吗 查看全部回复
3506
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
4768
你的意思是,你开出的商品,没有进项票? 查看全部回复
3722
可以的哈 查看全部回复
4458
清岚
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4566
莹老师
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
不能这么开 查看全部回复
5453
橘子
5103
Summer
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4286
可能是系统问题,您可以重新登录下试试 查看全部回复
6845
周老师
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5126
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
3762
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