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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
王苗苗老师
补到这个月 查看全部回复
1242
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
清岚
倒推 查看全部回复
2366
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2820
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27658
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12536
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
都是可以的 查看全部回复
3916
andy老师
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
是的 查看全部回复
1937
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2767
可以 查看全部回复
3408
不需要 查看全部回复
13472
自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
4089
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2669
还没申报增值税吧,可以撤销 查看全部回复
2841
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2108
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3410
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8655
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2135
许老师
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
登陆发票认证勾选确认平台-抵扣勾选统计-选择【税款所属期】-点击【查询】 查看全部回复
2443
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
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外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3407
曹老师CPA
全国增值税发票服务平台网站 查看全部回复
2118
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3567
丁老师CPA
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
4883
3775
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
Yan
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8772
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
易老师
那重复的是内帐 查看全部回复
3763
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
Annina老师
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5448
谭老师
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4088
微尘
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
2903
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3499
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
哈哈老师
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3428
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
venus老师
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4000
可以查到 查看全部回复
5098
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4126
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3585
账号正在注销中
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
多大金额呢 查看全部回复
8209
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1401
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
771
李可可
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1258
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
看销售方和购买方 查看全部回复
508
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
515
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1295
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
767
已经确认过了是吧 查看全部回复
1083
采用的什么会计制度 查看全部回复
1006
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
721
杨老师.
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
西贝老师
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
正常申报即可 查看全部回复
1031
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
1115
1359
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1051
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