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王苗苗老师
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
西贝老师
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1876
杨老师
可以 查看全部回复
2391
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1871
李伟老师
不可以 查看全部回复
2697
不是啊 查看全部回复
1548
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2552
你是收票方? 查看全部回复
2313
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1897
patience
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
是有留底税额么 查看全部回复
3316
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3553
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3228
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2254
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
andy老师
只能勾选成功一次 查看全部回复
4843
需要一致的, 查看全部回复
1830
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3116
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2982
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
原因都有什么 查看全部回复
3727
是的 查看全部回复
1607
2485
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3033
Annina老师
1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2655
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3752
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2693
不需要 查看全部回复
8748
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
甘老师
2831
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4598
你主要想问什么 查看全部回复
1753
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
1798
电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
2231
正在看 查看全部回复
3936
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
3967
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
发票收到要及时入账 查看全部回复
2370
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
4400
差额后期会付款么 查看全部回复
3452
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
12645
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
3515
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
许老师
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1895
你们是购买方 查看全部回复
1979
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1823
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5660
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
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