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燕子老师
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
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同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
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李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
许老师
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
甘老师
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11557
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4486
高老师
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7118
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
小妮老师
出口退税的发票需要先认证 查看全部回复
2647
王苗苗老师
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
2481
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
patience
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3033
andy老师
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
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销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2325
云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2444
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
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同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
山东省的网址暂打不开 查看全部回复
1986
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
冲红的不需要 查看全部回复
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进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2837
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
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如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
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风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
可以 查看全部回复
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一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1768
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2556
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
没有其他费用了吗 查看全部回复
20351
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5490
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1388
小小
是的 查看全部回复
2575
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
不需要退回去 查看全部回复
1996
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
转到待认证进项税 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
进项票按发票入就行 查看全部回复
2047
你是委托方吧 查看全部回复
1975
需要 查看全部回复
2459
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
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应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
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有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4051
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4174
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2095
更正报表 查看全部回复
3022
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2471
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
1977
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4098
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1864
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6027
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
8603
附表二更新数据 查看全部回复
6274
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
可以的 查看全部回复
2298
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
4012
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
在次月申报增值税前勾选认证都行 查看全部回复
1539
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1884
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4339
是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
5664
合适的 查看全部回复
3138
最好还是吨 查看全部回复
11152
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2320
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2582
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
跨年了? 查看全部回复
2098
如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
2225
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
2004
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
你们之间的业务是不是真实的? 查看全部回复
1921
如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
2856
不是啊,是指你在10月申报期前乐意勾选17-22.09.30开具的发票 查看全部回复
3472
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
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