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小黑
与农民工是雇佣关系按工资申报 查看全部回复
4072
刘老师
按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看全部回复
4643
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
需要 查看全部回复
4051
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3820
看具体什么什么业务 查看全部回复
5435
谭老师
是的 查看全部回复
3936
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4131
确定建造合同金额是否达到固定资产金额50%,也可以入长期待摊费用,摊销 查看全部回复
4163
Annina老师
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4102
venus老师
就是*税率—速算扣除数 查看全部回复
2901
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
3318
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4298
3690
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
不可以 查看全部回复
3117
补扣嘛 查看全部回复
5701
预交增值税,附加税,城建税,跨省的还要预缴个税 查看全部回复
2554
6364
其他应付款 查看全部回复
3603
用工程款付 查看全部回复
3589
看收入了多少工程款看应收账款的dai方,支付了多少工程款看应付账款的借方 查看全部回复
2566
分开列明金额的可以 查看全部回复
3545
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4327
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3717
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4382
如果建设厂房的支出发票是开给你们的,你们按照发票做在建工程 查看全部回复
3292
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4008
高老师
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
Icy 何
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3825
这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
3374
可以 查看全部回复
3899
借应收 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2823
转管理费用 查看全部回复
4242
税务局认定的 查看全部回复
4556
可以做管理费用 查看全部回复
4061
您是按照工资发放的芳话需要按照工资申报,爱你作工资表 查看全部回复
3232
对的 查看全部回复
4499
同学是按合同金额 查看全部回复
3486
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4073
小规模可以开3%,一般纳税人的话,简易计税的项目可以开9% 查看全部回复
5806
大宁老师
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4644
你对照下 查看全部回复
4777
清岚
建议和挂靠方签个补充协议 资金到对方账户上时 可以考虑计算资金占用利息冲抵应上缴的挂靠费 查看全部回复
6977
你好 查看全部回复
4285
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5213
安叔老师
你是购买方么 查看全部回复
4281
增值税计算的是销项税额吧 查看全部回复
4358
张老师
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
筱粒老师
以房抵工程款对于房地产公司来说,视同销售,需要开具增值税发票 对于建筑公司来说,房地产公司用以房抵工程款的形式支付了工程款,建筑公司需要开具工程款发票 查看全部回复
8937
你们收到什么管理费,增值税以开票额计算的 查看全部回复
3720
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4788
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5259
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
不合理 查看全部回复
2410
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
3402
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3594
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4110
莹老师
谁发的谁申报扣款 查看全部回复
3389
您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
3536
你说销售方还是购买方?,人工费和管理费没有规定,以双方签单合同为准 查看全部回复
3296
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3379
Amy老师
有签订合同就需要交印花税的 查看全部回复
5410
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4091
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
陈米老师
商户向消费者提供发票,学校代收款,学校将代收款转给公司时,公司只扣留管理服务费(即公司主营业务收入),剩余款项转还给商家。公司账务处理为: 借:银行存款, dai:其他应付款 主营业务收入 应交税费—应交增值税 商家需要按管理服务费向公司开具增值税发票。 查看全部回复
5659
借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
4395
张瑞峰
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
8783
你好,老项目是需要在项目所在地按规定预交相关税款的 查看全部回复
3543
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
那要看挂靠公司和你们是怎么协商的,是拿发票抵,还是其他的 查看全部回复
3247
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3657
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5569
首先需要判断业务是什么:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第四十条:“ 一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 查看全部回复
5658
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4309
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5369
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9660
有相关合同,按照协议操作 查看全部回复
3063
税务师晓雨
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3503
Alice老师
您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
4620
不需要 查看全部回复
4752
需要在项目地预交税金 查看全部回复
9515
甜甜老师
合同所载金额 查看全部回复
4654
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
需要分开核算 查看全部回复
4087
如果是找消防公司做施工的话,就是你公司与消防公司签合同,如果消防设备等与施工分开的话,肯定是公司分别与施工方、消防公司签合同。 查看全部回复
4033
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6035
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
3822
您执行的什么准则 查看全部回复
4579
做账和挂靠的一样,但是性质,不属于挂靠,挂靠违法,内部承包,总公司统一核算,这个不算违规 查看全部回复
3740
您好,这个不算作销售 查看全部回复
10124
挂靠本就不合法 查看全部回复
3854
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3619
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5533
开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
8464
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