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燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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李可可
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
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曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5169
andy老师
你好 查看全部回复
1273
王苗苗老师
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5082
杨老师.
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1217
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
1534
安叔老师
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
846
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
不合理 查看全部回复
1206
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
之前是预付款项么 查看全部回复
901
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1772
小企业会计准则么? 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
易老师
具体啥问题 查看全部回复
837
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1296
你是公司还是万达 查看全部回复
1186
对方是个人? 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
975
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
水费,110030101自来水 查看全部回复
753
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
797
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
杨英芝老师
第一个是应该是租车的钱 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
776
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
985
Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
1367
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
不可以 查看全部回复
1683
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1095
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1210
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
1226
意思就是商贸行业,购进的货物跟开出去的货物名称和税收编码要一一对应 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2320
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1588
提供服务的不能 查看全部回复
1861
一般纳税人是的 查看全部回复
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2251
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
767
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1263
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
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