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李伟老师
你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
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杨老师
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
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税务师晓雨
个人所得税扣缴申报可通过自然人电子税务局扣缴端进行操作。 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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不同地区规定不一样,大部分都是当月扣当月的。 查看全部回复
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王苗苗老师
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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第7行 查看全部回复
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可以扣除的 查看全部回复
1795
patience
员工当月开始交社保,当月就应该计提保险费 查看全部回复
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弹窗内容是什么? 查看全部回复
1651
燕子老师
是的, 查看全部回复
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1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
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回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
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安叔老师
退的什么款项呢 查看全部回复
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代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
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补交的钱可以一次性计在这个月吗?是指计提社保公司应承担部分么 查看全部回复
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如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
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Annina老师
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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不一定,每个地区的规定不同 查看全部回复
1902
andy老师
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
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在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
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需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
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秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2269
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
1176
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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登录电子税务局,我的信息模块,看一下税局核定的税种有哪些,申报期是什么时候 查看全部回复
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dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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就备注发工资 查看全部回复
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同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
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要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
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股东是法人单位么 查看全部回复
1827
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
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个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
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1151
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
云峰老师
你们公司已经开通社保帐号了吗 查看全部回复
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甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
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体检费是需要缴纳的 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1199
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1964
没有什么风险 查看全部回复
1670
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
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目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
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是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
1879
要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
1985
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1658
有影响的 查看全部回复
2469
有什么提示么 查看全部回复
979
1457
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1270
一般是这样的 查看全部回复
1618
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1876
可以,一般是先申请劳动仲裁,对仲裁结果不服的,再提起诉讼。 查看全部回复
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扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
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没有区别的,客户端适合100人以上的企业使用, 查看全部回复
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这个没有具体的规定,主要还是看公司的相关规定。比如有的公司12月的工资是次年1月发放,在发放12月的工资时扣除12月的个人社保。有的公司是在12月发放11月的工资时就把12月的个人社保扣除掉了。 查看全部回复
1483
是单位查询每个员工的社保明细么 查看全部回复
843
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2038
不用 查看全部回复
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1512
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1200
同学你好,一般是11月工资12月发1月报个税 查看全部回复
2501
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
2002
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1796
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1805
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1776
个人年终奖是11月份发放还是12月份发放,这个要看公司的规定了,公司决定什么时候发放年终奖。 查看全部回复
1190
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1247
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1979
可以 查看全部回复
3831
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
是的,需要计提个税的 查看全部回复
1808
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2307
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
2332
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2577
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