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王苗苗老师
你们可以制作分割单 查看全部回复
864
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
杨老师.
可以 查看全部回复
2114
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1320
建议分开开 查看全部回复
1514
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
1525
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1729
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
951
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1263
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
李伟老师
要调增 查看全部回复
1189
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1461
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1137
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1299
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1675
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1183
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
需要预缴 查看全部回复
2087
patience
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
1980
开票内容的明细 查看全部回复
870
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
收到 查看全部回复
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1549
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
现代服务 查看全部回复
2227
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
1178
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1325
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1275
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
稍等 查看全部回复
2174
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1145
是购买预付卡么 查看全部回复
882
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
什么问题呢 查看全部回复
1743
杨老师
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1117
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
可以的 查看全部回复
1526
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
收的是管理费 查看全部回复
2204
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1836
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1558
是要统计什么 查看全部回复
3347
要看具体是什么业务 查看全部回复
1600
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1522
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21971
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1449
金额是含税的么 查看全部回复
1217
那只能退9个点 查看全部回复
4526
跨月了吗 查看全部回复
1524
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
724
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1604
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
1191
正常是11%。 查看全部回复
1710
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
发票上有税额么 查看全部回复
912
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1599
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3755
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3651
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
904
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
1585
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
1945
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1766
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2416
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