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李可可
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
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安叔老师
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
846
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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杨老师.
不合理 查看全部回复
1206
王苗苗老师
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1902
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
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退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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之前是预付款项么 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1041
易老师
具体啥问题 查看全部回复
837
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1287
你是公司还是万达 查看全部回复
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对方是个人? 查看全部回复
1467
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
865
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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水费,110030101自来水 查看全部回复
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用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
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你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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杨英芝老师
第一个是应该是租车的钱 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
976
Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
1358
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1710
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
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曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1289
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
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燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
1352
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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1208
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2311
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1597
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1552
提供服务的不能 查看全部回复
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一般纳税人是的 查看全部回复
1835
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1065
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
958
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1369
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1254
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1136
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1559
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1071
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1725
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1380
是账务处理么 查看全部回复
783
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1768
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
你好同学,是的。 查看全部回复
994
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1168
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
803
为什么打款出去 查看全部回复
1159
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
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