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王苗苗老师
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
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李可可
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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安叔老师
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
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秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
wam
重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,dai方少了是计提少了,要看一下明细账逐笔检查,少了的要补计提 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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技术咨询服务费 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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算虚开 查看全部回复
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产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
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tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
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当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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取得发票有没有项目的种类限制?你的意思是说公司收取的发票有没有种类的限制,是么。只要是公司真实发生的业务取得发票就可以的 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1543
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1325
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1350
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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其他经纪代理服务 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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什么补贴 查看全部回复
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李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
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从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
不需要发票, 查看全部回复
983
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1280
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1696
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2119
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1112
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
这个停车费公司承担了? 查看全部回复
1207
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
630
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
1343
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
697
纳税调整明细表里面有捐赠调整栏 查看全部回复
1191
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
银行回单,报销单 查看全部回复
1725
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
经营范围没问题 呀 查看全部回复
1740
andy老师
但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
849
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1363
木言
可以的 查看全部回复
1079
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
893
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1682
按实际使用日期 查看全部回复
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1476
按发票内容入账 查看全部回复
1683
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1222
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5160
你好 查看全部回复
1273
按实际的收款金额开具 查看全部回复
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3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1548
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1826
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1199
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