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杨老师
不一定,有的政策是对应税凭证减免,这样的双方都减免,有的是对特定纳税人的 查看全部回复
1631
patience
是销售食品么 查看全部回复
932
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
王苗苗老师
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1318
wam
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1087
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1033
是要入账么 查看全部回复
1282
andy老师
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
西贝老师
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
1989
税务师晓雨
看你们的记账情况 查看全部回复
1784
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1545
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5064
稍等 查看全部回复
1346
请问具体问题是什么 查看全部回复
867
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
1620
是自然人股东么 查看全部回复
1245
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
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一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1820
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
李伟老师
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
什么的税率 查看全部回复
1250
是自产自销么 查看全部回复
1298
登录个税申报系统 查看全部回复
1339
可能会 查看全部回复
1120
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
是小规模企业么 查看全部回复
2368
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
1148
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1877
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4526
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2169
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2025
冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
1357
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1029
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
秦枫老师
只能说是出租土地使用权 如果个体户是一般纳税人 9% 小规模纳税人5% 涉及增值税 城建税 教育费附加 地方教育附加等 查看全部回复
1524
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
13% 查看全部回复
4411
1、增值税,小规模纳税人税率0或者3%(优惠税率15)一般纳税税率0或者6% 2、城建税.按缴纳的增值税缴纳 (1)纳税人所在地在市区的,税率为7% (2)纳税人所在地在县城、镇的,税率为5% (3)纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1% 3、教育费附加,按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加,按缴纳的增值税的2%缴纳; 5、水利基金,按缴纳的增值税的1%缴纳; 6、印花税.印花税:合同按金额的万分之三贴花; 6、所得税25% 7、土地使用税.一般规定每平方米的年税额,大城市1.5元至30元;中等城市1.2元至24元;小城市0.9元至18元;县城、建制镇、工矿区0.6元至12元 8、房产税.应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×年税率1.2% 查看全部回复
1629
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1361
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1080
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1168
6% 查看全部回复
1310
电子发票吗 查看全部回复
1386
正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
1558
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1546
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1827
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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正常是11%。 查看全部回复
1710
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1177
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
1814
(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
1634
在的 查看全部回复
903
什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1312
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1425
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3050
是的 查看全部回复
1154
你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
1140
1560
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
1287
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1702
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
2018
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1042
不需要 查看全部回复
2102
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1553
个体工商户能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料,是可以转为一般纳税人的 查看全部回复
1732
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1117
1551
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
970
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1594
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1738
收到,稍等 查看全部回复
1642
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
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Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
可以 查看全部回复
1570
要的 查看全部回复
1394
通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
1328
1736
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2049
税负率=缴纳的税费/营业收入 查看全部回复
1479
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
6693
登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
2925
购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1252
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