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patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1165
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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杨老师
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1748
王苗苗老师
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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要看具体是什么业务 查看全部回复
1600
是账务上的入账么 查看全部回复
1024
李伟老师
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1382
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22286
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1308
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2079
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1530
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1083
需要 查看全部回复
1469
收到,看一下 查看全部回复
1967
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1869
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1680
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1641
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6202
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
稍等 查看全部回复
1954
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
有会议邀请吗? 查看全部回复
1154
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
计入管理费用办公费 查看全部回复
1086
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1455
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1526
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1544
可以的 查看全部回复
1325
公司是开票方 查看全部回复
1886
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1670
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1688
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1842
不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
1404
这个不影响的 查看全部回复
2539
可以 查看全部回复
2016
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2025
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1368
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1464
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1695
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2600
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
2626
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
1370
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
服务费是什么性质的? 查看全部回复
8497
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1882
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
不需要 查看全部回复
1633
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1105
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1750
也可以 查看全部回复
941
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23453
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1950
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2231
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1617
2526
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
是电子普票么 查看全部回复
2129
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