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Annina老师
可以不调整 查看全部回复
问答已结束!
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公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
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谭老师
个税申报比帐面上少了一元工资吗? 查看全部回复
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高老师
你好,其他应付款 查看全部回复
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业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
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Lucky
首先银行存款余额与账面不平,说明账目有错误,需要逐笔核对,找到错账进行调整 查看全部回复
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Karina老师
其他应付款收不回来? 查看全部回复
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小梦老师
您是不是还未还款? 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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甘老师
社保一般都是要通过应付职工薪酬 查看全部回复
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夏老师
可以增加实收资本 查看全部回复
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归老师
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
wam
是从什么时候开始租赁的? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
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你付出去的押金你做借其他应收款-押金,dai银行,你收到别人的押金,之后要付的话你做其他应付款-押金 查看全部回复
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计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
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可以哈 查看全部回复
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patience
做在应交税费 查看全部回复
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红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
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绾绾
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
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小小
其他应付款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
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筱粒老师
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
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王苗苗老师
表示还法人的欠款还多了,现在法人欠公司的款 查看全部回复
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tammy老师
公司缴纳社保是当月缴纳当月的,但是个人缴费部分是由公司代扣代缴,公司在前一个月预扣还是当月代扣或次月补扣都是由其自己决定的 查看全部回复
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许老师
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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如果其他往来科目与其他应付款的二级科目一致,可以进行调整 查看全部回复
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建议不要随意一笔调平,这样的话税局风险稽查出来调账的责任就在于你。 建议是查清以前的账,找出不平的原因再根据原因调整账务 查看全部回复
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梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
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是支出由法人垫付么 查看全部回复
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你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
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杨老师
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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正常的往来基本没什么问题 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
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1.对账的话可以根据网店每日实际消费金额来核对;2.①收到充值款时,借:银行存款 dai:其他应付款;②支付给网店时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
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孙老师
你好,可以调整一下 查看全部回复
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安叔老师
如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
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用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
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工资大于生育津贴,不给员工发放生育津贴了,那收到生育津贴时冲减开发成本,借 银行存款 dai 开发成本 查看全部回复
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只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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