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杨老师
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
问答已结束!
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patience
对公账户收到股东实缴金额200万,备注是投资款么,借 银行存款 200万 dai 实收资本 200万。当天作为还款转出了,是还什么款项,还给谁 查看全部回复
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请问人力资源公司为个人提供就业服务的服务费,可以正常入对公吗?可以 查看全部回复
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秦枫老师
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
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wam
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
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借:其他应收款-某公司 dai 银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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andy老师
你说的抵扣是抵扣什么 查看全部回复
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先入库存商品吧,赠送的时候视同销售转费用 查看全部回复
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超市的收入账有么 查看全部回复
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Annina老师
上年度休假补贴计提费用没? 查看全部回复
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看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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李伟老师
不可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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云峰老师
你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
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开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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甘老师
执行企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:坏账准备 dai:其他应收款---xxx押金 执行小企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:营业外支出 dai:其他应收款---xxx押金 查看全部回复
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管理费用-低值易耗品 查看全部回复
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跟银行的客户经理要一个还款清单,上面有每期归还的本息各是多少 查看全部回复
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计入管理费用-开办费 查看全部回复
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领导垫付的款吗? 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
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可以计入费用 查看全部回复
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对外直接提供劳务的人员进成本,后勤管理人员工资进费用 查看全部回复
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统借统还指企业集团委托企业集团所属财务公司代理统借统还业务,是指企业集团从金融机构取得统借统还dai款后,由集团所属财务公司与企业集团或集团内下属企业签订统借统还dai款合同并分拨借款,按支付给金融机构的借款利率向企业集团或集团下属企业收取用于归还金融机构借款的利息,再转付企业集团,由企业集团统一归还金融机构的业务。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
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火柴老师
如果充电运营企业业务不划分,统一按销售电力业务,13%税率开具增值税发票 如果充电运营企业业务可以划分,一部分为销售电力业务13%,一部分为服务6%的发票。售电费按实际用量结算电费属于转售应税货物,按照水、电的适用税率开具增值税发票。增值税一般纳税人收取的电费按13%计算缴纳增值税,购进电取得13%的进项税额可以抵扣。你公司的价是售价,供电公司给你的价对你来说是进价。 查看全部回复
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是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
这个项目是否成立单独的法律主体? 查看全部回复
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孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
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按实际的采购成本入账,半价销售的确认为损失 查看全部回复
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燕子老师
金额大吗?如果金额不大可以直接一次性入费用,金额大就需要摊销 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
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一般是计入无形资产 查看全部回复
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借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
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看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
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借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
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安叔老师
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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一般资本公积是不退的 查看全部回复
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4000是什么款项呢, 查看全部回复
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可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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是从第三方平台体现到公司账户么 查看全部回复
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是有业务往来么 查看全部回复
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提供中介服务确认收入,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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发票、银行回单 查看全部回复
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你当时是怎么入账的 查看全部回复
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tammy老师
你是想问一下,固定资产的明细账是怎么填写的吗? 查看全部回复
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你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
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借支的话。 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以作为辅助的资料,购置的一般凭进口缴款书、合同、付款、境外开具的发票等入账 查看全部回复
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你好同学,是单位员工的住宿费,还是客户的 查看全部回复
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等于说13个月的物业费收入是10000 查看全部回复
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原则上不可以 查看全部回复
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意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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挂其他应收款 查看全部回复
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是小企业会计准则么 查看全部回复
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代缴个税时,借 应交税金-个税 dai 银行存款。借 其他应收款 dai 应交税金-个税 ,收到款项时 借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
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一次性产生的固定成本,比方购置生产线,一次性支出,并且在一定的产量范围内成本不变 查看全部回复
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装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
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进项税额不用写出来 查看全部回复
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执行企业会计准则,向顾客的红包类似返现,冲减收入。 查看全部回复
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你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
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以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
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小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
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你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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实务上,按实际发生额入账计入管理费用-房租或预付账款或长期待摊费用 查看全部回复
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不用动B的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:专项应付款-xx项目 查看全部回复
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你是指红冲分录么 查看全部回复
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如果是用于工作可以计入固定资产核算的 查看全部回复
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如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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别人是公司员工么 查看全部回复
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司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
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提供服务费需要有成本 查看全部回复
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席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
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计提工资 借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借,管理费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 发放工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,其他应付款代扣代缴社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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启动资金是作为投资款h还是借款 查看全部回复
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计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
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谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
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借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
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先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
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有收据么,收款凭证 查看全部回复
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没有发票? 查看全部回复
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实际上支出是多少 查看全部回复
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正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
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