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安叔老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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杨老师
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
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tammy老师
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
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如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
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木言
可以一起做 查看全部回复
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patience
借 银行存款-港币 100000*汇率 财务费用(借或dai) dai 银行存款-美元 12811.01*汇率 查看全部回复
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也可以 查看全部回复
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租赁的用途是什么 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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小米
原来收款分录怎么做的,确认收入了么 查看全部回复
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但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
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王苗苗老师
具体是什么的收入 查看全部回复
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三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
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工资进成本 查看全部回复
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
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为什么要给京东开票 查看全部回复
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直接计入主营业务成本 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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其他应收款挂帐一般2种情况,一种是公司借款出去待收回,这种跟成本无关 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
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是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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是两个独立的法人公司么 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
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提供具体是什么 查看全部回复
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wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
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可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
甘老师
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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是出差发生的费用么,是的话计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
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做视同销售 借:销售费用dai:库存商品应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
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记到管理费用 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
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招待客人的计入招待费 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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看税务给你们核定的是季度还是月度,在月度或者季度终了后十五日内报送并预缴税款。次年三月三十一日前办理汇算清缴 查看全部回复
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严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
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一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
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装修款为什么转成实收资本了 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
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Annina老师
成本 查看全部回复
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收票借:应收票据-济南dai:应收账款-济南 背书 借:应付账款-上海dai:应收票据-济南 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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公司的业务性质是什么 查看全部回复
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今年可以补计提的 查看全部回复
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是背书转让支付货款了么 查看全部回复
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这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
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法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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借:银行存款100 dai:其他应付款—代收水电费90 主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 实际支付代收的水电费时 借:其他应付款—代收水电费90 dai:银行存款90 查看全部回复
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报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
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是票据背书方么 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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经营范围里有物业管理么 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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李伟老师
原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
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业务实质是什么 查看全部回复
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是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税 查看全部回复
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可以直接记到管理费用 查看全部回复
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向银行dai款,三年期,借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
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发票是代开的 查看全部回复
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享受减免政策了对吧 查看全部回复
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专利代理费可以计入研发费用 查看全部回复
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折旧方法是什么 查看全部回复
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人才住房补贴是谁承担的 查看全部回复
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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刘淑萍
不算,国企提供了餐饮服务,收到的钱应该算其他业务收入 查看全部回复
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本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
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赠送的时候 借销售费用 dai预收账款 消费的时候借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借银行存款1000 预收账款 赠送219dai预收账款 储值卡1219 查看全部回复
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你是个人还是公司 查看全部回复
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公众号:会计宝
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