登录/注册
王苗苗老师
可以按季计提 查看全部回复
3926
清岚
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
wam
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2120
小规模纳税人销售牛肉,是可以免增值税的。 查看全部回复
7904
李伟老师
填在10行 查看全部回复
1107
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
许老师
可以的 查看全部回复
2110
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
安叔老师
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2520
退什么税呢 查看全部回复
1871
不能,只能勾选4月1日之前的发票 查看全部回复
1792
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3312
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2539
杨老师
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1765
按照预交增值税的12%缴纳。 查看全部回复
1726
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
patience
小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,实际税率是5% 查看全部回复
2360
写分录吗? 查看全部回复
2412
燕子老师
是的, 查看全部回复
3474
换算成1% 查看全部回复
2414
甘老师
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3343
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3587
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2491
你是小规模么 查看全部回复
3531
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1821
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
不需要 查看全部回复
6727
有金税盘等开票软件,在开票软件开 查看全部回复
2563
税务师晓雨
自己去税务局代开,或者成立小规模自己开具发票 查看全部回复
2854
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13646
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
正在看 查看全部回复
2649
这个退税是当时你们多缴纳吗? 查看全部回复
2814
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5393
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2059
高老师
不影响 查看全部回复
5006
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4109
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8476
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
andy老师
是的 查看全部回复
2168
现在退回来了吗 查看全部回复
2244
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
不需要的 查看全部回复
3252
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3214
一般预收租金无需缴纳增值税 查看全部回复
4966
借:在建工程5.1 借:存货跌价准备0.5 dai:库存商品5 dai:应交税费-应交消费税0.6 查看全部回复
1931
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2231
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
云峰老师
同学你好 小规模纳税人: 借应交税费-应交增值税 dai银行存款。 查看全部回复
1983
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
印花税。 查看全部回复
2173
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4141
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2307
如果不是自产的话,现在是1%税率,无其他优惠 查看全部回复
3300
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3448
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
如果是出差的,作为“管理费用-差旅费”, 如果是给职工的交通补贴,作为职工工资核算,需要计算个税 查看全部回复
2993
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1870
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1845
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3410
可以 查看全部回复
1885
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
1712
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3821
你好,在单位自然人扣款客户端就可以实现劳务费代扣代缴 查看全部回复
2250
小规模企业出租房屋需要纳纳的税费主要包括以下税费: 增值税税率5%,城建税5%或者7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%,印花税千分之一,房产税4%或者12%。 查看全部回复
3898
发票上面写着由付款单位代扣代缴个人所得税,所以单位是需要代缴的 查看全部回复
5622
免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
3127
甜甜老师
单位执行的什么准则呢? 查看全部回复
2986
22年几月份的 查看全部回复
4504
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3960
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3891
只要是员工与单位签订劳动合同就需要缴纳社保的 查看全部回复
3222
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6413
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
按1%征收率 查看全部回复
8310
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
谭老师
原来进项有抵扣吗? 查看全部回复
1782
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2536
3430
需要的 查看全部回复
4553
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7038
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2764
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2456
进口海关的增值税,可以抵扣进项税,对于关税计入采购成本 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载